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v1.0可编辑可修改
XXXX公司
2018年度经营计划
编制：XXXX公司
二〇一七年十二月
1
v1.0可编辑可修改
目录
一、年度重点经营指标3
二、销售计划（销售结构）4
三、收益预算计划5
四、研发规划7
五、采购降本计划8
六、生产计划9
（一）产量规划9
（二）生产成本控制10
（三）技改技措计划11
（四）设备检修维护计划12
（五）安全保障计划13
七、人力资源配置计划18
（一）人力资源关键指标18
（二）定编定员与用工需求计划20
（三）人工成本（薪酬类）计划22
（四）培训计划23
八、各部门重点工作计划24
2
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一、年度重点经营指标
年度目标月度分解
时间
项目
2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
总收入
效益(万元)
目标净利润
(万元)
销量目标
安全目标生产安全、运行安全、施工安全，不发生死亡事故、重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸等事故
3
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二、销售计划（销售结构）
年度目标月度分解
类型类别型号
2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
产品A
甲系列
在产产品B
产品产品C
乙系列
……
产品A
甲系列
新品产品B
上市产品C
乙系列
……
4
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