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管理规程文件
报废流程
文件WI-7.5.3-01版本:A
编制:日期:2016-05-31
校日期:2016-05-31
批准:日期:2016-05-31
文控:日期:2016-05-31
文件会签记录
部门会签人部门会签人部门会签人
品质部生产部财务部
产品部工程部
文件更改记录
更改单号更改页码更改状态更改人生效日期
202105310001P4~P812016-05-31
1.目的
明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。
-.总结资料
-
2、适用围
适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。
3、职责
仓管员:根据材料不合格库库存数量提出?报废申请表?
生产班长:根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出?报废申请表?
生产主管:?报废申请表?的核对及评估
工程部主管:根据?报废申请表?、?报废处理单?对产品的报废给出处理意见
财务:根据?报废申请表?核算本钱
方案部主管:?报废申请表?、?报废处理单?进展会签
总经理助理:对财务核算后的?报废申请表?和?报废处理单?进展审批
总经理:审批?报废申请表?和?报废处理单?
4、程序
4.1、产成品报废流程
报废申请经总经理批准后,生产物料员根据?报废申请明细表?在ERP系统的库存
交易单中录入?报废品入库单?〔仓库选择不合格成品库,库位FNG-11〕。
录入?报废品入库单?后将单据打印,并将报废的产成品分类包装,标识明确,连
同?报废品入库单?一同送仓库入库。
仓管员接收确认无误后,在ERP系统中将?报废品入库单?审核。
仓管员根据?报废品入库单?在ERP系统中录入?产线报废单?,并上报审核。
仓管员将?产线报废单?审核后通知生产物料员,由生产对报废的产成品做报废品
处理。
4.2、仓库报废流程
报废申请经总经理批准后,仓管员根据?报废申请明细表?在ERP系统中录入?仓库报
废单?,并将单据审核。
?仓库报废单?审核后,通知后勤部门,进展报废品处理。如数量巨大,可由采购
部协助解决
一、材料报废申请流程
序号流程图作业说明表单职责
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