采购-贸易部流程图及说明.pptx

采购-贸易部流程图及说明采购-贸易部负责公司内外贸易流程的管理和优化。本节介绍部门的整体流程和重要节点。

采购流程需求分析细致了解公司内部的采购需求，确保所有必需品被列出。供应商选择进行供应商调研和选择，确保选择最合适的供应商。谈判及合同签订与供应商进行价格和条款的谈判，并签订正式采购合同。订单发放根据合同内容发放正式的采购订单给供应商。

采购需求确认需求收集：团队成员获取和记录所有相关部门的采购需求。需求评估：分析和评估收集到的需求，确定优先级。需求审批：将整理好的需求提交给管理层进行审批。预算确认：根据需求和预算进行确认，确保采购过程中的资金可行性。

供应商调研及选择初步调研详细研究潜在供应商的背景、产品和信誉。供应商评估根据价格、质量、交货时间等因素对供应商进行评估。实地考察实地考察供应商的生产基地，确保其具备合格的生产能力和设备。最终选择综合评估所有信息，选择最符合公司需求的供应商。

采购合同签订法律合规确保合同符合所有法律规定，避免法律纠纷。信任建立通过合同签订，建立双方的信任关系。签名与批准合同经过相关人员签名和批准，正式生效。盖章确认合同经过盖章确认，确保真实性和有效性。

采购订单发放1订单创建根据合同内容生成详细的采购订单，包括物品、数量、价格。2订单审核订单需要经过内部审核，确保所有信息准确无误。3订单发送审核通过后，将正式的采购订单发送给供应商。4订单确认供应商收到订单后进行确认，并反馈确认信息。

采购跟踪1订单状态确认与供应商沟通，确认订单处理进展情况。2发货跟进确保供应商按照合同约定时间发货。3物流监控实时监控物流信息，及时发现和解决运输中的问题。4到货核验收到货物后，立即进行数量和质量核验。5反馈处理将验收结果反馈给供应商，处理任何不符合的情况。

采购验收1初步检查收到货物后立即进行初步外观检查。2数量核对确认收到的货物数量是否与订单一致。3质量检验严格按照标准进行质量检验，确保符合要求。4报告反馈将验收结果记录并反馈给相关部门和供应商。

采购付款30D付款周期标准的付款周期为30天，确保及时支付供应商。50%预付款合同签订后需支付50%的预付款。100%全额支付货物验收合格后完成全额支付。3批准层级所有付款需要经过三个审批层级。

贸易流程需求分析了解客户的需求，确保提供合适的产品或服务。报价准备根据客户需求准备详细的产品或服务报价。合同谈判与客户进行合同条款和价格的谈判，达成一致。订单确认客户确认订单后，处理相关文件和流程。发货和物流安排货物发运，并进行物流跟踪，确保及时交付。

客户需求收集需求调研：与客户沟通，深入了解其需求和期望。需求记录：详细记录客户的各项需求，以便后续分析。反馈确认：将记录的需求反馈给客户，确保无误。需求分析：团队讨论并分析客户需求，制定应对策略。

产品报价产品名称规格单价数量产品A10x10x10cm￥10050产品B20x20x20cm￥20030产品C30x30x30cm￥30020

合同谈判及签订初步讨论与客户进行初步合同条款的讨论，互相了解需求。条件谈判对合同条款进行详细的谈判，争取双方利益最大化。条款一致双方就合同条款达成一致，准备签订正式合同。合同签订双方正式签订合同，确保各项权利义务明确。

出口订单发放1订单创建根据客户要求创建详细的出口订单，包括产品、数量、目的地。2订单审核确保订单信息准确且符合出口规定，内部审核通过。3订单确认审核通过后，将最终订单确认信息发送给客户。

出口跟踪1订单确认与客户确认出口订单细节。2发货准备准备所有必要的出口文件，并安排物流。3实时监控通过物流系统实时监控发货状态。4到货通知货物到达目的地后，及时通知客户。

出口报关准备所有出口文件，包括发票、装箱单和许可证。提交报关申请，确保符合所有海关规定。跟踪报关状态，及时解决可能出现的问题。

出口装运准备好所有装运所需文件，确保无误。协调物流公司，安排装运时间。确保货物安全装载，注意防护措施。

出口发票开具发票准备确保所有细节准确无误，包括产品描述和数量。发票开具按规定格式开具发票，并进行必要的签章。发票发送将开具好的发票发送给客户，确认其收到。记录保存保存所有发票记录，确保备查。

出口收款按月跟踪收款金额，确保财务状况良好。及时记录每月的收款数据，便于分析。

客户反馈收集积极收集客户反馈，了解他们对产品的满意度和改进建议。使用调查问卷和客户访谈等方式，获取详细反馈。分析反馈数据，识别常见问题和改进机会。及时响应客户的意见，提升客户满意度。

客户关系维护定期沟通与客户保持定期沟通，了解他们的最新需求。反馈分析分析客户反馈，持续提升服务质量。定期回访进行定期回访，确保客户满意度。加强合作与客户建立长期合作关系，共同实现双赢。

采购-贸易部绩效考核目标设定明确绩效目标，量化可衡量的