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2021年度妇联部门整体支出绩效

报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门财政供养人员编制数、实际在职人数、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

区妇联现有领导班子2名，其中主席1名，副主席1名。在职在编干部2名（其中1名改任非领导职务），政府雇员1名，公益性岗位1名。按有关要求，区妇联不设内设机构。主要职能及重点工作计划如下：

1、根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并进行业务工作指导。

2、组织、协调、指导全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“两型家庭”、“勤廉书香家庭”、“最美家庭”、“平安家庭”、“示范妇女儿童之家”“婚调委”等创建活动。

3、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4、加强与社会各界的联系，协调和维护妇女儿童合法权益，推动社会各界为妇女儿童办好事、做实事。

5、调查研究全区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

6、致力提高妇联干部的整体素质，加强妇联干部队伍建设、妇联组织建设和妇联阵地建设，增强妇联组织的凝聚力和战斗力。

7、团结和带领全区各族各界妇女在社会主义物质文明建设和社会主义精神文明建设中发挥积极作用。

8、完成区委、区政府和上级妇联部署或交办的其它工作任务。

（二）部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。2021年预算批复212.53万元，全年实际到位指标223.54万元。实际支出223.54万元，其中基本支出192.85万元，项目支出30.69万元。主要内容和涉及范围主要是涉及妇女儿童相关工作方面。

1、收入支出预算安排情况。

2021年年初预算数212.53万元，其中，一般公共预算拨款212.53万元。收入较去年增加9.7万元，主要是人员经费调增，项目支出经费缩减。

收入支出预算执行情况。

2021年年初预算数212.53万元，其中，基本支出188.53万元，项目支出24万元。支出较去年增加9.7万元，主要是人员经费调增，项目支出经费缩减。

项目

2021年

预算数

2020年

预算数

差异

差异率

一、基本支出

188.53

146.83

41.7

28.4%

人员经费

173.94

131.374

42.57

32.4%

公用经费

14.59

15.45

-0.87

-5.62%

二、项目支出

24.00

56.00

-32.00

-57.14%

合计

212.535

202.83

9.70

4.78%

部门整体支出管理及使用情况

本部门2021年度年初结余0万元。整体收入223.54万元，支出223.54万元，结余0万元。其中：财政拨款收入220.56万元，其他收入2.98万元。本年支出合计223.54万元,其中:基本支出192.85万元,占86.27%;项目支出30.69万元,占13.73%。2021年度财政拨款基本支出192.85万元,其中:人员经费176.97万元,占基本支出的91.77%,主要包括工资福利支出141.06万元，对个人和家庭的补助35.91万元;公用经费15.88万元,占基本支出的8.23%,主要包括商品和服务支出。

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2021年年初预算数为188.53万元，实际支出192.85万元.是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2021年“三公”经费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，未使用三公经费。比2020年无增减，原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、反对铺张浪费要求，严格控制“三公”经费开支。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2021年年初预算数为24万元，实际支出30.69万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中：芙蓉区婚姻家庭调解委员会工作经费专项6万元，主要用于聘用专业调解员，开展婚姻调解工作，促进家庭稳定等方面；妇儿工委工作经费专项4万元，主要用于完成市妇儿工委相关工作任务及工作调研，推动新一轮规划实施等方面；妇联系列活动宣传及表彰经费专项12万元，主要用于开展妇女儿童系列活动，大力加大宣传力度，倡导男女平等，在各个节点举行各项活动等方面；儿童早期发展项目实施督导经费专