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1.目的:
确保采购事务顺利进行,适质、适价、适时供给生产所需之材料。
2.范围:
适用于本公司所有物料的采购活动.
3.权责:
3.1相关部门:物料之请购。
3.2采购:物料的采购及追踪。
3.3品管:物料之品质检验.
3.4仓库:负责购进物料的入库及存储.
4.定义:无
5.作业内容:
5.1采购作业流程图(附件一)
5.2请购作业:
5.2.1仓库提出原辅材料需求申请并填写“申购单〞。
5.2.2机器设备、仪器、模具、零件、工治具、办公用品、辅料等,由需求部门
根据实际需要提出请购并填写“设备\仪器\办公用品\配件\辅料申购单〞由
采购人员进行订购或直接购置〔价值500元以下无需填写“采购订单〞〕。
5.3询价作业:
采购在填写“采购订单〞前,对已使用过之原物料行情有变动时,应先进行
询价作业,询价应以原来供给本公司且有能力,有信誉,有经验之合格供
应商作为优先询价对象.
5.4比价作业:
5.4.1采购人员进行新原材料采购作业时,需进行多家比价,选择以品质、价
格、交期等条件符合本公司要求之厂商,呈总经理核准.
5.5采购作业:
5.5.1“采购订单〞需经提出采购的部门课长审核,总经理或代理人核准前方可
安排采购。
5.5.2生产物料的采购需向合格供给商订购。
5.5.4生产急需物料、零件等采购员可按排紧急订购,紧急订购可以放松供给商
选择要求。。
5.6采购资料:
5.6.1所有“申购单〞“采购订单〞须写清楚需购的物料数量,品名规格及
交期,如规格不明确的物料,须附文字说明或提供必要的样品。
5.6.2必要时“采购订单〞上注明供货要求及结算方式,作为和供给商的供货
协议。
5.6.3“申购单〞一式二联,第一联为申请单位保存,第二联为采购保存。
5.6.4“订购单〞一式三联,第一联为存根联,第二联为仓管联作收货依据,第三
联为财务联,作为付款依据。
5.7采购物料的跟催:
5.7.1采购人员需根据“采购订单〞上双方协定的交货期进行追踪,并填写“订
购追踪表〞记录交期状况。
5.8采购物品的接收与检验:
5.8.1采购物品到达工厂须有“送货单〞,仓管员必须核查“送货单〞与实物的品
名规格、件数以及与订购单是否一致,确认OK后于供给商送货单上盖
公司的〞收货专用章〞。确认不OK立即通知采购员并拒收此批物料,让
采购员同供给商协商解决。
5.8.2仓管接收此批物料后放置于〞来料待检区〞并填写?送检申请单?交由IQC
检验。
5.8.3IQC检验合格后通知仓库入库,假设不合格时,按不合格品管制程序
运作。
6.相关文件:
6.1品质手册
6.2供给商管理程序
6.3不合格品管制程序
7.相关表单:
7.1申请单
7.2采购订单
7.3订购追踪表
7.4设备、仪器、工具、办公用品、配件、辅料申购单
8.附件:
8.1附件一:采购作业流程图:
附件一:采购作业流程图
需求申请
课长审核
交采购员询价比价议
价
开采购订单
总经理核准
下达供给商
NG
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