仓库质量缺陷分析及整改措施表单，仓库现场管理整改计划.pdf

仓库缺陷自检与整改措施

整改期

序号缺陷项目整改措施责任人

限

制作状态标示牌，分别用黄、绿、红色明显标示待验、QA、公司

1*区域状态不明显。6月底

合格和不合格物料区域。办、仓库

1、原辅料仓库除放置红色标示牌外，再用红绳子围栏；

QA、公司

2*不合格区无有效隔离设施。2、中间体和成品库应用铁栅栏建立不合格品隔离区，6月底

办、仓库

并加锁管理，防止误用。

1、已将新标签模板送符总付印；

*物料标签太小不醒目，字2、用不易褪色的笔填写标签，或刻字用印泥加盖标

3QA、仓库6月底

迹易被水和溶剂模糊。签；

3、桶装物料分别在桶面和桶壁各贴1张标签。

*物料检验后未贴合格证或1、每批物料根据检验结果和总件数，由检测中心及时QA、QC、

46月底

不合格证。向仓库发放合格证或不合格证；仓库保管员负责及时张仓库

1/5

贴。

2、存在的问题：仓库以人少为理由要检测中心贴证，

但批量大的物料码放在中间的部分贴不到，须发完一部

分再贴，如由检测中心贴是不方便的和不及时的。外厂

都是交仓库贴的，公司要明确规定由仓库贴。

1、每次物料收发后应同时登记货位卡和台帐，检查物

6月20

5*少数物料帐卡物不一致。料帐卡物是否一致。QA、仓库

日

2、如有上年结存的应在台帐上反映。

*部分物料进厂时无标签、供应部向供应商提出要求，说明以后无标签、无单据、供应部

66月底

无单据或无检验报告单无检验报告的物料将拒收。