管理信息系统权限管理制度.pdf

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管理信息系统权限管理制度

XXX-XX-XX

第一章总那么

第一条目的

为规公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合

公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条定义

（一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM

〔客户关系管理〕、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。

（二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的围和程度。

（三）操作员：上述软件系统使用人员。

第三条适用围

本制度适用于XXXXXXXX〔以下简称XXXX、公司〕、XXXXXXXXX、XXXXXXXX、

XXXXXXXXXX。

XXXX股份XX控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应

管理制度，报XXXX质量信息部备案。

第二章职责划分

第四条管理信息系统管理部门

公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权

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限的归口管理部门，主要负责各系统用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理

工作。

第五条管理信息系统操作部门

除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的

操作部门，使用人员为各岗位操作员。

具体岗位职责如下：

（一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。

（二）负责所使用模块的数据平安。

第六条管理信息系统系统管理员

管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。

系统管理员负责用户XX管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的平安监管及

数据备份，并定期进展管理信息系统平安审计。

第三章用户权限管理

第七条用户权限申请

各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可

由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写ERP权限新增/变更/注销申请表〔参1〕。

第八条用户权限审批

ERP权限新增/变更/注销申请表由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量

信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写容并与申请

人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应容并存档。

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第九条用户权限配置

用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日完成权限新增/变更/注销工作，

并以电子通知申请人以及部门领导。

第十条用户权限测试

申请人在接到权限开通通知后，须在三个工作日之完成系统权限测试，如有问题可

通过电子〔包含问题的文字说明及截图〕反响到系统管理员。系统管理员应及时给予解

决，并将处理结果通过电子及时反响给申请人。

在三个工作日之无问题反响的，系统管理员将视此权限设置正确，后续如有问题将

按照用户权限申请流程处理。

第十一条系统权限维护

（一）对于即将离职的用户，系统管理员必须确认该员工已在所在部门完成工作交

接后再注销其权限，并在离职申请表上签字。如果该账户还有后续衔接工作，

可由交接人申请该账户一定期限的使用权限及修改密码，并