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廉政风险点及防控措施

责任单位：市公建中心城投公司

责任人：陆新寅

廉政风险及防控措施：

一、项目建设管理。含工程招标发包、工程量变更、工程签证验收、预决算及政府采购、拆迁安置补偿等（风险等级1级）

建立建设工程招标管理领导小组，贯彻落实奉政发（2009）160号及奉资交管办（2009）7号文件精神，健全完善《工程招标管理制度》、《工程变更管理制度》，所有涉及设计、监理、施工、采购等项目招标及工程量变更，均按照单位制订的《工程招标及工程变更管理实施办法》规定，先行集体内部审议，再依程序报批实施。同时强化建设工程系统化、规范化管理，加大《合同管理制度》、《工程款支付规定》、《政府采购制度》和《拆迁安置补偿实施细则》等执行力度，从根本上铲除孳生腐败之温床。

二、财务收支管理。含资金预算、审批、拨付、结算、大额资金出借、担保等（风险等级1级）

严格执行财务纪律和规章制度，合理编制、调度和使用资金，依市政府相关会议纪要或文件规定精神履行出借和担保义务。所有项目资金的核算、支付先内部审核，再报财政审定，形成“审核链”。在加强内审内控的同时，自觉接受市发改、财政、监察、审计、国资等职能部门的有效监督，尽力降低腐败风险。

三、资产经营管理。含资产收购、出售、租赁、抵押等（风险等级1级）

严格按政府规定价收购国有资产，规范行使融资抵押行为，出售、出租资产在经市场评估、集体决议、逐级报批之后一律按“三公”原则进入公共资源交易平台，不搞任何形式的暗箱操作。其中资产出租严格按奉国资（2009）32号文《关于奉化市企业国有资产租赁管理试行办法》执行。

四、人事聘任管理。含人员调动、干部任用等（风险等级2级）

在人员招聘、调动方面，严格执行奉政办发（2011）18号文关于《市政府投资公司劳动用工和工资管理暂行办法》规定，坚持总量控制、精简高效、动态管理原则，科学编制，逐级报审，并按照“公开、平等、竞争、择优”原则，面向社会公开招聘。在干部任用上，坚持德才兼备、任人唯贤原则，并在综合考察、公示的基础上，由行政班子集体决定，不徇私情。

五、综合事务管理。含重大事项决策、经费开支、素质教育、行政监管等（风险等级2级）

一是就“三重一大”相关事项决策，严格按奉城投（2009）22号《关于领导班子重大事项议事规则》操作，落实“一把手”末位发言制和重大事项集体议决制，从而降低领导决策过程中的潜在廉政风险。同时，进一步落实厂务、政务公开，深化实施阳光工程。

二是自觉执行财政纪律，所有支出遵循先审批、后支付原则，奖金、福利等发放严格按《奖金考核方案》及相关规定执行，坚决杜绝“三公”消费。

三是加强教育防范。利用集中学习加强正面教育，结合反面案例加强警示教育，对有不良反映者及时跟进谈话戒勉，全面加强行政监管，进而塑造干净干事的群体形象。

二0一一年六月二十日