企业自查报告.pdf

企业自查报告

企业自查报告汇编9篇

1、员工营销行为与中小企业准入情况：

在营销中小企业当中坚持合法合规，未强制要求中小企业将一定

比例贷款返存我行，未要求搭售理财产品和保险等。对中小企业的

准入，未设置不正当门槛。

2、中小企业信贷资产定价与收费情况：

对中小企业信贷资产定价严格执行人民银行利率政策规定，按照

我行信贷政策要求，考虑企业自身资质。不存在对企业随意收取附

加费用。

3、信贷制度执行情况：

严格按照转授权书的规定审查、审批中小企业授信业务;严格按

照授信批复书的要求落实审查、审批意见;

不存在违反分行信贷投向政策，将信贷资源投向不符合国家产业

政策发展方向与我行规定禁止进入的中小企业的情况;

按照我行贷后检查要求，落实对中小企业的贷后检查工作，对发

现的风险因素及时上报相关部门并采取防控措施。

4、中小企业信贷资产管理情况：

授信的中小企业信贷整体质量较好，个别暂时受市场等因素影响，

如原材料价格上涨，盈利暂时受到一定程度影响。

对中小企业信贷资金能采用受托支付的严格执行受托支付，控制

资金流向，对自主支付的贷款资金严格监控其流向，企业提供详细

的资金支付申请书，打印对账单备查等，不存在企业将银行信贷资

金通过不同渠道直接或转手进行民间借贷的;积极向中小企业推广贸

易项下的融资产品，如银票、信用证。

据县纪委等五部门联合下发的吉纪发[20xx]8号《关于加强“三

公经费”管理及监督检查的实施方案》要求，我局对20xx年1月以

来的“三公经费”使用情况及20xx年11月以来公务卡制度执行情

况开展了自查，并将“三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行

了公布。现将自查情况报告如下：

一、加强领导

我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成

员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组，

领导小组下设办公室，办公室设在局办，同志任主任，负责“三公

经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。

二、狠抓落实，严控各项经费支出

1、公款出国（境）费

今年上半年我局没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

2、公务用车费

我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一

报废更新制度，每季度对燃修费用进行公示，接受监督。如实登记

上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内

的规定。今年上半年，公务用车费为20981.37元，比去年同期下降

了66%。

3、公务接待费用

我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公

款大吃大喝及高消费娱乐

等情况，公务接待费为12222元，比去年同期下降了81%。

4、公务卡使用情况符合相关规定

公务卡使用按有关规定执行，费用开支用公务卡结算，只有少数

临时性开支用现金结算。

三、完善监管，防控共建长效机制

根据自查结果，我局严格“三公”支出管理，提出了九项强化措

施。

一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前

谋划，按时保质完成各项工作任务。

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利

用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。

三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人

数，不安排没有实际意义的公务考察活动。

四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等

行为；最大限度提高单车使用效率。

五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用

电。

六是全力推行无纸化办公，减少纸张使用。

七是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度，

控制接待标准。

八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采

购规定实施，办公用品采购实行定点采购。

九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范报批手续，

实行“一支笔”审批和财务公开制度。

为深入推进规范化服务型政府建设，进一步加强灾后企业网站规

范化建设，按照都规服办发*号文件要求，现将工作目标完成情况汇

报如下：

一、提高认识，加强领导

我办领导高度重视规范化服务型政府建设工作，始终坚持一把手

亲自抓，分