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2024-05-25 发布于北京
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风险管理程序

目的

确保质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，有效管理风险实现改进。

适用范围

本程序适用于公司质量、环境和职业健康安全体系等的风险管理和控制。

术语和定义

风险：不确定性对预期结果的影响。

接受风险：项目经理和小组决定接受一定的风险。他们不会为处理风险而改变项目计划或识别任何响应策略，只是当风险出现时去注明风险。

避免风险：项目组改变项目计划以消除风险或避免其对达成项目目标产生影响。可以通过改变范围，增加时间或资源来避免风险。

减轻风险：致力于减少风险的概率或后果的严重性使其在一个可按受的水平，通过采取许多不同的特定的方法减轻项目风险，采取措施虽然耗时耗财，但相较风险仍是一个可借收的措施。

转移风险：通过将部分工作外包来转移风险的财务影响。只有当分包方更有能力采取措施减少风险并确实减少了风险的情况下，采取转移来减少风险。

风险管理过程风险乌龟图

风险/Risk

风险识别不全面

过程拥有者(责任者)/Processowner

1、企业发展部部长（技能见《岗位说明书》）

使用资源/Resource

计算机

办公场所/用品

会议室

风险管理过程过程输入/Processinput

风险管理过程

过程输入/Processinput

1、识别的风险

过程输出/Processoutput

1、风险控制方法

如何做(

如何做(方法,程序,技术)/Howtodo(method,procedure,technology)

1、风险管理程序

过程衡量指标/Processmeasurementindicator

1、风险覆盖率100%，详见过程指标一览表

序号

过程风险

风险控制措施

控制方法

风险识别不全面

由企业发展部组织各部门/人员成立风险评估小组，风险评估小组负责公司的风险识别、评估工作，评估后的风险需得到主管领导的批准。

风险管理程序

工作程序

序号

过程作业流程

权责部门/人

作业要求

使用记录

风险策划

企业发展部

风险策划

根据公司运行情况和产品相关情况，公司的风险包括以下各项：

运营风险，包括法律法规，行业发展政策，相关方等各方面带来的风险。

实施风险，包括体系COP过程，MP过程和SP过程实际运行中的各种风险。

产品设计风险。d)过程设计风险。

成立风险评估小组

企业发展部

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