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持续改进管理程序
1、目的
本程序规定了在质量、过程绩效、服务和成本等方面持续改进的职责和工作程序,旨在通过开展持续改进活动,增强公司员工的持续改进意识,不断寻求改进的机会,以此提高产品、过程和质量/环境及职业健康安全管理体系的有效性和效率,达到减少浪费、降低成本,最终使顾客和企业都从中获益。
2、范围
本程序适用于本公司质量、成本、交付周期和服务等所有过程的持续改进活动。
3、术语与定义
3.1持续改进:指增强满足要求能力的循环活动。
3.2合理化建议:指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
3.3技术改进:指对原有机器设备、仪器、工具、工艺技术等方面所做的改进。
4、持续改进管理过程乌龟图
风险控制:1、持续改进项目未完成
风险控制:
1、持续改进项目未完成
持续改进过程
过程输出/Processoutput
持续改进计划
持续改进报告
过程输入/Processinput
1、质量方针目标
2、业务计划
3、顾客要求
4、过程绩效
内部审核结果
管理评审输出
过程衡量指标/Processmeasurementindicator:
持续改进项目完成率100%,详见过程指标一览表。
如何做(方法,程序,技术)/howtodo(method,procedure,technology):
1、持续改进管理程序
使用资源/Resource
1、计算机;2、办公设备;
3、内部网络;4、资料柜;
5、文件夹;6、扫描仪。
过程拥有者(责任者)/Processowner:
1、企业发展部部长(技能见岗位说明书)
序号
过程风险
风险控制措施
控制方法
1
持续改进项目未完成
项目负责部门按计划组织实施,编制《持续改进报告》,记录持续改进的项目、过程及实施结果,并报企业发展部。企业发展部按《持续改进计划》进行追踪并记录进展状况,必要时向公司领导报告。
持续改进管理程序
5、工作流程和内容
编号
工作流程
权责部门/人
工作内容说明
使用表单
5.1
确定持续改进项目来源
确定持续改进项目来源
各部门
5.1持续改进项目的来源:
5.1.1根据公司质量方针、质量目标及管理评审结果,内、外部审核结果,企业发展部组织相关部门分析持续改进机会确定项目,并制定优先措施计划,明确改进项目、改进目标及进度要求。软件项目的持续改进参见6附加说明6.1软件项目的持续改进。
5.1.2各部门依据本部门的数据分析、统计结果、纠正/预防措施的结果等制订本部门的持续改进计划,并向企业发展部提供本部门合理化建议和技术改进项目。
5.1.3依据公司实际的生产经营状况,各部门可根据以下方面(但不限于)来确定持续改进/改善提案项目。
5.1.4顾客有要求时涉及的项目。
5.2
确认项目内容A
确认项目内容
A
各部门
5.2改进的项目不限于以下内容:
5.2.1计划外停机时间的减少;
5.2.2设备安装/夹具/模具的更换及机床调整时间的减少;
5.2.3过长的生产周期的缩短;
5.2.4报废/返工/返修的减少;
5.2.5优化工艺流程,非增值的使用场地及空间的有效利用;
5.2.6设备或工作展开时产生的低于100%的初次运转能力的改善;
5.2.7产品加工过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值(双侧公差)的改善;
5.2.8累计结果与试验要求不符的改善;
5.2.9人力和材料的浪费的改善;
5.2.10不良质量成本的降低;
5.2.11产品装配或安装困难其方法的改进;
5.2.12产品过多的搬运和贮存的改善;
5.2.13临界的测量系统能力的提高;
5.2.14顾客不满意(如抱怨、修理、退货、错送、不守合约或履约不全、顾客厂方的担忧、售后服务质量的保证等)的改善;
5.2.15提高工作安全性,对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善;
5.2.16提高环境保护意识,减少或杜绝工业环境污染;
5.2.17其他需改进的项目。
编号
工作流程
权责部门/人
工作内容说明
使用表单
5.3
A
A
改善案筛选
改善案筛选
企业发展部
5.3各部门将持续改进的项目首先按持续改进的项目来源进行描述的,将持续改进项目提交企业发展部,由企业发展部组织各部门进行筛选。
5.4
拟定持续改进计划
拟定持续
改进计划
企业发展部
5.4企业发展部负责各部门的持续改进项目的汇总,并登记在《持续改进计划》里。持续改进计划至少包括项目名称、负责单位/人、预计完成时间等。
《持续改进计划》
5.5
批准
批准
NG
企业发展部
5.5企业发展部对所有改善案计划审核、报总经理批准后,按计划交相关部门执行,企业发展部监督执行。
5.6
NG改
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