图纸和技术资料管理程序.docx

图纸技术资料管理程序

1、目的

确保公司所有技术文件和资料的准确性和统一性，使公司所有技术文件、图样与技术资料的流通、应用和处理得到有效管理，使所有持有文件与技术资料的相关部门、生产场所能及时获得有效的最新版本的文件与技术资料。

2、范围

本程序适用于本公司质量、环境/职业健康安全管理体系所涉及到的技术文件和资料的管理。

3、术语和定义

3.1技术文件

指产品设计开发形成的指导生产过程与技术相关的文件，如产品图纸、技术标准、技术规范、

工艺卡、检验基准书、工装图纸等，包括外来的技术文件。

4、图纸技术资料管理过程风险乌龟图

过程拥有者(责任者

过程拥有者(责任者)/Processowner:

各事业部资料管理员（技能见岗位说明书）

使用资源/Resource

1、计算机；2、办公设备；

3、内部网络；4、资料柜；

5、文件夹；6、扫描仪。

风险控制：

图纸、技术资料发行错误

图纸技术资料管理过程过程输入

图纸技术资料管理过程

过程输入/Processinput

1、顾客提供的图样/工程规范及其更改文件

2、APQP的输出

3、与顾客会签的图纸

过程输出

过程输出/Processoutput

1、图纸/工艺文件等；

2、部门受控文件清单；

3、有效文件清单；

过程衡量指标/Processmeasurementindicator:

过程衡量指标/Processmeasurementindicator:

1、图纸资料发行错误0次，详见过程指标一览表

如何做(方法,程序,技术)/howtodo(method,procedure,technology):

1、图纸技术资料管理程序

序号

过程风险

风险控制措施

控制方法

1

图纸、技术资料发放错误

由资料管理员统计发行错误次数

图纸技术资料管理程序

5、作业流程图

编号

工作流程

权责部门/人

工作内容说明

使用表单

5.1

受控技术文件范围

受控技术文件范围

各事业部项目经理

5.1受控技术文件范围：

工艺文件、检验文件、产品图纸、工装图纸、技术条件、技术软件、电子版本的技术文件、技术更改通知等。

5.2

技术文件的准备

技术文件的准备

各事业部项目经理

5.2技术文件的编号规则

事业部项目人员、技术人员填写《归档文件清单》、《归档审批表》。

《归档文件清单》、《归档审批表》，

5.3

编制、校对、审核批准

编制、校对、审核批准

各事业部项目经理

5.3技术文件的编制、校对、审核、批准

5.3.1由各事业部技术人员进行编制/设计工艺、图纸等技术文件，有经验的技术人员进行校对。

5.3.2图纸/技术文件校对完成后由项目经理进行或项目经理委托人员进行审核,审核后按照各事业部审批制度进行批准。

5.3.3签署完整的图纸/技术文件提交至事业部资料管理员处。

5.3.4图纸/技术文件签署完整后，各事业部项目、技术人员应将所有文件的电子版上传OA相关文件夹，由资料管理管理员来核对文件数量、名称、图号。

5.4

A技术文件的受控状态

A

技术文件的受控状态

各事业部资料管理员

5.4技术文件分为“受控”和“非受控”两种状态：

5.4.1公司内的受控文件档案室必须在文件的右上角加盖红色“受控”章，无印章和黑色印章文件不属受控文件。

5.4.2由资料室每年度对所有的技术文件受控状态进行一次检查，以保证使用的技术文件为受控有效的版本文件。

编号

工作流程

权责部门/人

工作内容说明

使用表单

5.5

A

A

文件的保存

文件的保存

事业部资料管理员

5.5文件的保存:

5.5.1各事业部资料管理填写文件目录，并将图纸文件按产品型号单独入册保管。

5.5.2各事业部资料管理主管需将文件放于干燥的文件柜内。

5.5.3对外来文件，项目经理/产品经理将外来文件提给资料管理员建立《外来文件台账》，并存档。

《外来文件台账》

5.6

文件的发放与管理

文件的发放与管理

事业部资料管理员

5.6文件的发放与管理

5.6.1各事业部副总或总经理在批准技术文件的同时，要在《归档审批表》文件发放说明栏注明发放部门及份数,资料管理主管按此进行发放。文件领用人员需在《文件发放/回收记表》的相应栏内签字，并在相应的栏内注明分发号（即：本文件共有几份，领用的是第几份，如：A第2份文件）

5.6.2受控文件不许乱涂、乱画，保证清洁完整。

5.6.3如果受控文件丢失或损坏，需填写《文件补发申请单》，报部门主管，主管签字后批准后，文件管理人员对其进行补发，并给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。

5.6.4由资料管理员统计发行错误次数。

《文件发放/回收记表》

《文件补发申请单》

5.7

B文件的借阅

B

文件的借阅

事业部资料管理员

5.7技术文件的借阅：

由资