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产品和服务要求控制程序

1适用范围及目的

本程序适用于公司提供产品和服务要求的收集、确定、评审、验证、确认的管理。制定并实施本程序的目的是使公司能科学、合理、及时地管理客户与产品和服务提供相关的要求，充分评估相关需求风险，确保需求传递、理解、确认、逐层分解和承诺，为提供符合顾客需求的产品和服务奠定基础。

2术语和定义

本程序文件采用XX标准中术语、定义和XX标准中附录5、附录6铁路行业的术语、定义及缩略语。

3引用标准或文件

风险与机遇控制程序

投标过程控制程序

4职责

4.1副总经理

产品和服务要求及变更要求的审批与批准，资源的支持，必要时，向总经理报备并申请资源支持。

4.2销售部

建立、实施产品和服务要求控制过程，关于需求的顾客沟通与反馈，合同及评审资料保存；组织公司产品和服务要求的验证及确认工作。

4.3其他部门

配合完成产品和服务要求评审、验证及确认工作。

5过程乌龟图

10.内/外部供

方

（过程提供者）

外部供方：顾客（①、③、④）、政府机?涕三啊构（②）

内部供方；领导层R各过程责任人（⑤⑥）

6流程图

7控制要求

7.1客户沟通与产品需求信息的收集

7.1.1产品需求信息的收集

7.1.1.1销售部负责组织开展订单类项目合同评审和投标阶段的产品需求信息收集，信息来源包含但不限于：公司产品需求信息平台的相关数据、项目招标书、政府及顾客的要求、相关法律法规要求等。

7.1.2汇总公司产品和服务需求信息

销售部负责将各有关单位提交的产品需求信息进行统一管理（含营销部门整理完成的订单项目产品需求信息、技术部门整理完成的自主开发项目产品需求信息），同时定期维护和动态管理公司产品需求信息。

7.1.3产品需求信息分析

7.1.3.1销售部每年定期组织各部门开展相关方需求的分析，其中，销售部负责顾客、最终用户或受益人、合作方等相关方分析工作；供应商开发部负责EPPPS及合作方等相关方分析工作；运营部负责部门开展主管当局、合作方、股东、法律法规及监管机关等相关方分析工作。

7.1.3.2每年在经营计划制定前，销售部组织相关部门通过头脑风暴、游说或网络、水平对比、主动调查、监视顾客要求需求和期望及满意等方式进行，按照重要度输出相关方清单。

7.1.3.3销售部组织7.1.3.1中涉及部门根据识别相关方清单开展相关方需求和期望分析，明确相关方需求和期望核心指标。销售部应将汇总的《相关方分析表》在每年经营计划定稿前1周提交至运营部，作为经营计划输入之一。

7.2产品和服务要求确定

7.2.1产品和服务需求适用范围

a） 在招标之前满足市场期望新产品或服务的设计和开发（储备产品如：平台、产品系列）；

b） 投标管理（提交标书、接受合同或订单）；

c） 项目执行（接受合同或订单的更改）；

d） 客户或合作方关于产品和服务要求的更改控制；

7.2.2需求内容确定，但不限于以下内容：

7.2.2.1产品和服务的要求得到规定，包括：

1） 适用的法律法规要求；

2） 公司认为的必要要求；

3） 提供的产品和服务能够满足所声明的要求；

4） 功能要求、非功能要求和集成要；

5） RAMS/LCC要求；

6） 类似产品/招标/项目的经验；

7） 从市场分析中得到的要求；

8） 退化（老化管理）要求（如来自市场的、供方的和法规的要求）；

9） 关键产品特性；

10） 关于产品寿命终止的要求（例如：处置、回收）。

7.2.3产品和服务需求识别

销售部在签订合同或订单之前，依据7.2.2内容以及从7.2.1收集的需求，组织相关职能部门对合同（或订单）、技术协议和需求说明书等资料，通过适当的识别、转换和逐条分解，将技术、价格和商务等部分要求的响应结果逐项汇总于《合同要求逐条响应表》（附表3），作为产品和服务要求评审的输入之一，必要时，将报批后的《合同要求逐条响应表》传达给客户方确认。

7.3产品和服务要求评审

7.3.1合同分类及评审方式说明

销售部根据公司情况将合同分为特殊合同与一般合同两类，其中特殊合同是指需作为新产品开发且涉及金额较大的合同，一般合同是指存在合同违约风险低或涉及金额较小的合同；详细分类及审批方式如下：

合同控制类型和程度

合同类型A：变流器等新产品合同B：模块、半成品合同C：除A/B以外的其他产品和服务合同评审方式 报价批准

（含新签订及变更批准）

特殊合同 所有A类产品合同 N200万的B类产品合同/ 应组织多功能小组评审（具

体执行特殊合同评审表，附件1）、并由副总经理批准后执行 合同的最终报价批准应由财务总

监、副总经理审核，总经理批准后执行；当合同金额N1亿时，应在内部批准后按集团三级报批流程执行

一般合同 / 200万的B类产品合同C类产品合同、服务类合