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VDA6.32023审核检查表
过程P2项目管理
审核部门
审核日期2023.4.17审核员
或责任者
序号审核要点审核记录判定
是否已经建立了项目管理战略(包括项目组织
2.1
机构)?
是否策划了项目实施需要的所有资源,且已经
2.2※
到位,并报告了变更情况？
是否编制了项目计划并与顾客达成一致,且落
2.3
实了项目管理?
是否策划了与质量相关的项目活动,并监视了
2.4
其符合情况?
2.5项目的采购活动是否包含在项目计划中?
2.6※项目组织是否确保了项目中的变更管理?
VDA6.32023审核检查表
过程P3产品和过程开发的策划
审核部门
审核日期2023.4.17审核员
或责任者
序号审核要点审核记录判定
3.1是否明确了产品和过程的具体要求?
根据产品和生产过程的要求,是否对可行性进
3.2※
行了全面评估?
3.3是否详细策划了产品和生产过程开发的活动?
3.4※是否计划了采购活动,并监视了其符合情况?
针对产品和生产过程开发的策划，是否考虑了
3.5
必要的资源?
是否策划了针对顾客服务和使用现场失效分
3.6
析的活动?
VDA6.32023审核检查表
过程P4产品和过程开发的实现
审核部门
审核日期2023.4.17审核员
或责任者
序号审核要点审核记录判定
是否落实了产品和生产过程开发计划中的活
4.1※
动?
人力资源是否到位,并且具备了确保产品和生
4.2
产过程实现的资质?
物质/非物质资源是否到位并且适用,以确保
4.3
产品和生产过程的实现?
是否具有产品和生产过程开发所要求的能力
4.4※
和放行证明?
4.5是否落实了策划的采购活动?
是否在产品和生产过程开发中确定并落实了
4.6
制造和检验规范?
4.7是否在量产条件下进行了能力测试?
是否为确保顾客服务以及使用现场失效分析
4.8
建立了过程?
是否针对从开发到批量生产的项目交接,建立
4.9
了受控的方法?
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过程P5供方管理
审核部门
审核日期2023.4.17审
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