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医疗器械进货查验记录制度

医疗器械进货查验记录制度

一、目的

为确保医疗器械的进货质量，规范进货查验过程，保证医疗器械的安全性和有效性。

二、适用范围

本制度适用于本单位所有医疗器械的进货查验。

三、责任和职权

3.1采购部门

负责根据实际需求、制定采购计划和要求，督促供应商提供合格的医疗器械。

3.2部门负责人

负责对医疗器械的进货查验工作进行监督管理，确保查验结果准确有效。

3.3仓库管理人员

负责医疗器械的收货、验货、入库等操作，确保器械的安全性和完整性。

四、进货查验流程

4.1采购准备阶段

4.1.1采购部门编制医疗器械的采购计划，明确产品名称、型号、数量、规格等相关要求。

4.1.2采购部门与供应商签订进货合同，明确供应商提供医疗器械的质量要求和交货时间。

4.2进货查验操作

4.2.1仓库管理人员根据采购计划，提前做好接收准备工作，确保接货、验货的顺利进行。

4.2.2供应商送货至仓库后，仓库管理人员进行货物的收货和验货操作。

4.2.3验货包括外观检查、包装完整性检查、器械数量核对等环节，确保医疗器械符合采购合同的要求。

4.2.4如发现医疗器械有损坏、数量不符等问题，应及时通知采购部门和供应商，协商解决方案。

4.2.5验货合格后，仓库管理人员进行入库操作，并做好相关记录。

五、相关记录

5.1采购计划和要求记录

5.2进货合同记录

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