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XX科技有限公司
QC08000：2017
质量/有害物质过程管理体系
程序文件
编写:日期:2018.12.24
审核:日期:2018.12.24
批准:日期:2018.12.25
生效日期：2018.12.26
程序文件目录
序号
程序文件编号
程序文件名称
1
QQP-401
文件化信息控制程序
2
QQP-501
管理评审控制程序
3
QQP-502
环保法规和客户要求管理程序
4
QQP-601
员工能力、培训和意识控制程序
5
QQP-602
设施及环境控制程序
6
QQP-701
与顾客有关的过程控制程序
7
QQP-702
设计开发控制程序
8
QQP-703
采购控制程序
9
QQP-704
生活和服务提供控制程序
10
QQP-705
仓库管理控制程序
11
QQP-706
产品防护控制程序
12
QQP-707
标识和可追溯性控制程序
13
QQP-708
监视和测量设备控制程序
14
QQP-709
客户投诉处理程序
15
QQP-710
有害物质识别与控制程序
16
QQP-711
环保产品应急响应控制程序
17
QQP-712
HSF变更管理程序
18
QQP-801
顾客满意度测量控制程序
19
QQP-802
内部审核控制程序
20
QQP-803
过程及产品监视与测量控制程序
21
QQP-804
不合格品控制程序
22
QQP-805
纠正措施与预防措施控制程序
文件制修订记录
NO
发行日期
修订申请编号
制修订内容
修订页次
版本
1
新订
1.0
2
3
4
5
6
QQP-401文件信息化控制程序
1、目的
规范管理体系有关的文件、资料和记录（电子档）管理控制过程，确保公司部门运作和各过程方法间的沟通，提高整体管理水平，保持体系文件化信息的规范性、统一性、正确性、有效性、适用性以及受控和最新版本。
2、范围
适用于本公司管理体系相关的文件、资料和记录（电子档）以及外来文件。
3、权责
3.1总经理：负责批准《管理手册》、《合格供应商》以及其他财务制度和合同（金
额超过5000元及以上）等。
3.2 管理者代表：负责体系相关文件化信息（除报总经理批准外）的批
准，为我司体系文件的主控责任人。
3.3 体系文控员：负责体系文件化信息的编号、发放、回收、保存、归档以及作废和销毁具体处理。
3.4 各部门：负责本部门相关文件化信息的编制、领取、使用和保管，并对本岗
位流程和操作文件化信息评审和更新。
4、定义
4.1文件化信息：组织需控制和保持的信息及其包含它的介质。
4.2手册：第一层次文件，包括管理手册、员工手册、财务手册、产品手册等，即本公司的经营宗旨、方针和策略等，为公司的管理提供方向、框架和纲领性文件。
4.3程序文件：第二层次文件，即本公司工作流程，体现过程方法的规定和说明。
4.4支持性文件：第三层次文件，包括作业指导书、管理规定、操作指引、图纸和影像等，即本公司为确保产品品质安全，人员、产品、卫生、工艺及设备操作等方面所规定的具体过程方法（在什么时间、什么地方、谁负责，怎么操作，谁监督检查、效果如何、异常怎么处理等）。
4.5记录：第四层次文件，包括培训记录、会议记录、检验记录、卫生记录、操作记录等，即可证实本公司品质安全管理体系建立、运行、验证和审核有关的证据，要求“及时、真实、准确、清晰”。
4.6外来文件：通过本公司收集适用的法律法规、产品标准和顾客要求等。
4.7受控文件：本公司编制或转化，统一分发和回收的，盖有本公司“受控文件”章的文件或记录。
4.8保密文件：涉及本公司机密，未经总经理授权，一律不得复印和借阅的产品配方、工艺技术、财务以及重大合同等。
5、流程图
5.1新文件编制申请取号评审（会签）定稿签批分发回收
作废或销毁
文件修订
5.2新记录编制填写收集审核统计整理报废
记录更新
6、文件管理控制程序
6.1文件的分类与编号
6.1.1本公司体系文件从内容上分为四级：一级为管理手册；二级为程序文件；三级为支持性类等；四级为记录、图纸等，其他类为外来文件。
6.1.2部门编号（分发号）：
部门名称
业务部
生产部
品质部
资材部
行政部
工程部
管理者代表
文控中心
部门代码
BD
PD
QC
MD
HR
ENG
/PE
MR
DCC
6.1.3文件编号
6.1.3.1管理者代表根据：10附件一，对手册、程序文件进行编号。
6.1.3.2其他文件，由文件编制者从部门文件管理员处取得文件号。
6.1.3.3取号时，应填写“文件取号登记表’’
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