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机械模具公司ISO9001：2015一整套程序文件汇编
编号
有限公司
版本/版次A/0
文件类别程序文件页码1/4页
文件名称不合格品控制程序生效日期
1目的
对商品和服务中的不合格进行有效的控制和管理，防止不合格品的非预期使用或交付。
2适用范围
适用于整个经营贸易过程。
3职责
3.1品管课负责不合格商品的识别，并跟踪不合格品的处理结果；
3.2业务课、营业课负责各自不合格服务的识别，并对不合格服务采取纠正措施；
3.3购买课负责对外购不合格品采取纠正措施。
4工作程序
4.1不合格品的分类
4.1.1严重不合格品：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、
主要功能、性能指标等的不合格；引取顾客严重不满意的服务。
4.1.2一般不合格品：个别或少量不影响产品性能质量的不合格；轻微的服务过失。
4.2进货及在库不合格商品的识别与处理
4.2.1采购物料、产品经检验判定为不合格时，品管课按《检验基准书》对产品进行检验，当
判定产品不合格时，根据影响程度采用以下方式处置：
a)特别采用：对一般不合格品,业务课长根据不合格品的严重程度作裁决，并在《不合格
评审单》上填写意见；并填写“特采申请单”，必要时,经顾客同意后，方可放行。
b)对严重的不合格品，品检员须对其进行“不合格”标识，由仓管员作隔离存放，由采
购部门联系退换或退货；或经总经理批准予以报废；
4.2.2对于出现b）情况的，采购员向供方提出不合格品处理单要求，并保持所有供方不合
格品处置记录。
4.3贸易活动及服务中的不合格事项的识别和处理
4.3.1不符合事项及服务的表现为：
编制审核批准
日期日期日期
编号
有限公司
版本/版次A/0
文件类别程序文件页码2/4页
文件名称不合格控制程序生效日期
a）受理服务时提供错误的信息；
b）主观引起的货损、货缺、错运；
c）报价错误或成本核算错误；
d）单据制作错误而不符；
e）服务不规范；
f）顾客投诉等。
4.3.2对不合格的事项和不合格服务的处理:
a）改正所出现的不符合；
b）向顾客赔礼致歉；
c）与顾客协商，并在定期内答复顾客；
d）按有关法规和规定进行纠正和处理。
4.4交付后的不合格品的处理
营业课负责产品退货的处理，品管课负责对退货产品进行复查和统计，对交付后出现的
批量不合格品，按重大质量问题对待，除主持对不合格品的评审，确定如下处置方式外，
还应做好事后纠正措施的追踪、验证及善后服务工作：
a）经顾客批准，让步接收使用；
b)退换不合格品。
4.5重大不合格的控制
4.5.1重大不合格的处置由品管课、营业课向总经理汇报，协助责任部门组织评审和确定处置
措施。
4.5.2对所发生的重大不合格，品管课应签发不合格品处理单要求相关责任部门按《纠正和
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