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耐火材料管理要点

第一章总则

第一条为了规范耐火材料(以下简称耐材)技术、质量、保管和使用的管理，达到职责明确、管理有序、稳定生产和降本增效的目的，结合公司的实际情况，特制定本管理要点。

第二条适用范围：本要点适用于耐材及新材料所有使用单位、供应处、生产技术处。耐材清单详见附表5

第三条职责

1、生产技术处

⑴专业工程师负责新材料及耐材试验申请的提起；

⑵专业工程师负责审核耐材的试验技术协议和试验方案；

⑶专业工程师负责对供应商产品性能指标进行审查与评价；

⑷专业工程师对分厂出具的试验报告进行审核；

⑸专业工程师依据国标、行标及生产实际制定新材料的存储、使用和检验标准或规则，对于一些我公司无法检验的指标，依据供应商提供的化验指标，结合各分厂对现场使用效果进行跟踪，对于一些使用效果不好的耐材或新材料，分厂出具具体的使用报告，生产技术处召开专题会议进行处理。

⑹专业工程师配合分厂对各工序的耐火材料使用情况进行监管：1）对于直发分厂现场的耐材，配合分厂、供应处进行表面质量的检验；2）入耐材库房的耐材配合供应处直接进行表面质量的检验.；对于有质量问题的耐材及时反馈到供应处、使用单位和公司财企处，同时在每个月进行当月耐材质量信息反馈。

⑺对于分厂的耐材实行供应商外包时，生产技术处专业工程师与分厂、供应商共同制定整体承包技术协议；对于承包商进厂的耐材，进行表面质量的验收，验收不合格的耐材，责令其停止使用；对于一些重要部位的耐材，公司内部进行一些指标的抽检，对于化验不了的项目，根据生产实际需要，请示公司领导后，送交专业部门进行化验。

2、供应处

⑴根据市场情况有权利提起新材料及耐材的试验申请，负责进行试验流程审批签字。

⑵结合生产技术处和分厂对新材料供应商资质、业绩等进行考察评价；

⑶依据试验技术协议与供应商签订试验合同或供货合同；

⑷依据使用单位用料计划和市场实际情况确定耐材及新材料采购计划；

⑸负责入厂表面质量、数量、产品质量保证书的验收并入库，按先进先出原则进行妥善保管，并依据技术协议中制定的保管条件进行管理；

⑹负责对进厂后不合格品的处理（包括退货、换货、挑选、降级、索赔等工作），对于分厂和生产技术处反馈的耐材质量问题进行确认，依据合同对供应商进行考核，考核结果必须经生产技术处专业工程师和处长签字后将处置意见及时反馈到公司财企处。

⑺建立供应商评价体系，并组织相关单位对供应商进行评价；

⑻对于分厂的耐材实行供应商外包时，供应处负责整体承包商的招标，对于承包商进厂的耐材，进行表面质量的验收，验收不合格的耐材，责令其停止使用；对于一些重要部位的耐材，公司内部进行一些指标的抽检，对于化验不了的项目，请示公司领导后，送交专业部门进行化验。

3、使用单位

⑴负责需求计划的提报，有权利提起耐材或新材料的试验申请；负责进行试验流程审批签字。

⑵对于耐材或新材料的试用，负责起草试验技术协议和试验方案，报生产技术处审核批准后方可实施，同时根据试验方案进行试验、跟踪；对于有异常情况提交异常报告交生产技术处相关专业工程师；

⑶制定用料计划并提交供应处，按计划进行支领；

⑷对直接入厂的耐材表面质量进行验收，记录各工序耐材使用过程中的问题点，对于不合格的耐材及时向生产技术处、供应处进行反馈。对于进入耐材库的耐材，在进厂时和生产技术处、供应处进行共同验收。

⑸负责到货现场保管，按操作规程使用，并对因现场保管或操作不当而造成的质量问题进行改善并编写改善对策和效果确认报告书；

⑹负责使用过程中现场记录的管理，以保证现场记录的完整性、真实性和及时性，为供应商评价提供准确的现场资料；

⑺试验结束，出具试验报告，交予生产技术处、供应处。

⑻对于分厂的耐材实行供应商外包时，分厂与生产技术处、供应商共同制定整体承包技术协议，对于承包商进厂的耐材，进行表面质量的验收、质量保证书的确认，对于验收不合格的耐材，责令其停止使用；对于一些重要部位的耐材，公司内部进行一些指标的抽检，对于化验不了的项目，请示公司领导后，送交专业部门进行化验。

第二章技术标准、技术要求和技术协议

第四条技术标准、技术要求

耐材工程师根据使用单位提供的图纸、工艺参数和使用要求等相关资料起草技术标准和技术要求初稿（5个工作日内完初稿），将初稿与使用单位共同讨论通过，经技术处长审核，主管副总审批后下发。

第五条技术协议

1、使用单位根据工艺设计图纸、工艺参数和使用要求等相关资料起草技术协议初稿（5个工作日内完初稿），并与生产技术处专业工程师共同讨论后以电子邮件的形式发给供应处耐材业务员，由供应处耐材业务员组织使用单位、生产技术处和入围供应商召开招标会进行技术交流，四方一致通过后形成技术