工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作管理制度--Rev.1.doc

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XXXX-XX-XX-005

工业产品销售单位日管控、周排查、月调度工作制度

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发布日期

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版本号

VersionNo.

Rev.1

受控状态

ControlledState

C

1.0目的：Purpose:

为落实国家市场监督管理总局第76号令：《工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定》，每日对本公司的产品质量安全状况进行自我检查，及时发现危害产品质量安全的情况并立即采取整改措施确保本公司产品质量安全；每周对本公司的产品质量安全风险隐患进行排查，根据本周日管控中发现的问题和接收的外部反馈质量安全风险信息，分析研判产品质量安全状况，研究拟定质量安全风险问题治理措施和整改时限，确保本公司产品质量安全；单位主要负责人每月能够及时了解本公司产品质量安全状况，及时作出最新决策部署。

2.0范围:Scope:

适用于XXXX有限公司实施工业产品生产许可、强制性产品认证管理，以及涉及人身健康和生命财产安全并有强制性国家标准要求的产品销售单位质量安全所实施的日管控、周排查、月调度的活动适用本规定。

3.0名词定义:Termsanddefinition:

3.1工业产品：指经过工业化过程加工、制作，且用于销售的产品，不包括食品、药品、特种设备以及特殊法管理的产品。

3.2产品质量安全：指工业产品销售单位应当保证其销售的产品符合强制性国家标准以及工业产品生产许可、强制性产品认证管理规定的准入要求，且不存在危及人身健康和生命财产安全的不合理危险。

3.3销售单位主要负责人：指本公司的法定代表人、法定代表委托人或者实际控制人。

3.4质量安全总监：指本公司管理层中负责产品质量安全工作的管理人员。

3.5质量安全员：指本公司负责产品质量安全过程控制的检查人员。

4.0作业程序：Operationprocedures:

4.1质量安全日管控：

4.1.1质量安全员每日对照《工业产品质量安全风险管控清单》进行检查；

4.1.2管控方法:采取现场检查、查阅留档资料记录或者两者相结合等适宜的方式,必要时，还应当对销售产品实物检查。

4.1.3结果处理:质量安全员根据检查情况认真填写《工业产品质量安全每日检查记录》。对发现的质量安全问题，应当立即采取整改措施，发现可能涉及人身健康、生命财产安全的质量安全风险隐患或可能的带来质量违法风险时，应及时上报质量安全总监或者本公司主要负责人。未发现问题的,也应当予以记录，实行零风险报告。

4.2质量安全周排查：

4.2.1质量安全总监每周至少组织1次风险隐患排查；

4.2.2排查内容:主要排查“日管控”中发现的问题是否解决，是否形成工作闭环，是否存在其他质量安全风险隐患信息。

4.2.3排查方法:会议汇总分析研判；

4.2.4排查程序:回顾上周排查发现问题及治理情况；质量安全员汇报本周日管控发现的问题和整改情况；汇总通报工业产品质量安全外部反馈风险信息(相关部门检查发现的问题、生产厂家推送的信息、消费者反馈的信息、相关舆情涉及的信息等)。

4.2.5结果处理:质量安全总监主持分析研判产品质量安全风险管控信息和数据，针对存在质量安全问题和隐患逐项提出治理措施及时限要求，形成《工业产品质量安全每周排查治理报告》，在“月调度”时向主要负责人汇报,重要情况要及时上报。

4.3质量安全月调度：

4.3.1参与人员:单位主要负责人、质量安全总监、所有质量安全管理员；

4.3.2调度频次:每月至少开展一次；

4.3.3调度内容:主要包括工业产品质量安全问题回顾、问题汇总分析和风险管理部署工作。

4.3.4调度方法:召开会议，形成会议纪要；

4.3.5调度程序:

4.3.5.1回顾上个月风险管控措施是否落实;

4.3.5.2质量安全管理员汇报本月日管控发现的问题、采取的措施及整改情况；质量安全总监汇报本月周排查出的问题、原因分析及治理情况。

4.3.5.3单位主要负责人对当月质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，并