原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
机械模具公司ISO9001：2015一整套内审检查表
内部审核查检表
（ISO9001:2015）
审核部门／组别采购部审核员
被审核者审核日期
审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.6
判定
NO审核项目审核记录（审核发现）
ABC
15.3组织的岗位、职责和权限：
1、是否制定了部门的组织结构图
2、各岗位是否规定了职责权限，并
形成文件化记录？
3、各岗位职责权限如何有传达到各
人员了解？
26.1应对风险和机遇的措施：
1、是否对本部门存在质量风险进行
识别、分析及评估？
2、是否制定了应对风险和机遇的措
施，并予以实施？
3、是否评价了这些措施的有效性？
36.2质量目标及其实现的策划:
1、该部门的质量目标是什么？目标
是否传达给相关人员知晓？
2、目标达成状况如何？是否有定期
进行统计？
3、目标未达成如何处理？是否进行
原因分析，并采取纠正措施？
47.2能力：
1、是否有相应的岗位说明书？
2、如何证明人员能力符合要求？
如：相应的教育、经历、或培训证明
3、对能力不足是否制定本部门培训
计划，并按计划实施培训？
以上能否提供相关记录？
57.3意识：
1、抽查员工对质量方针、本部门目
标的掌握，并如何对达成目标作出贡
献？
备注：A:代表严重不符合项B：代表一般不符合项C：代表观察项页次：1/3
内部审核查检表
（ISO9001:2015）
审核部门／组别采购部审核员
被审核者审核日期
审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.6
判定
NO审核项目审核记录（审核发现）
ABC
2、本岗位发生问题时是否对质量和
要求产生不利影响？
67.5形成文件的信息：
1、抽查文件是否有标题、制定人、
日期、文件编号、版本等，是否按文
件职责权限审核和批准签名？
2、查看文件是否为受控文件？
3、使用的记录填写是否清晰及准确
符合？是否按要求期限保存？查阅时
能否及时找到？
78.1运行策划和控制：
1、公司是否有外包过程？是否对外
部提供过程进行策划和控制？
88.4外部提供过程、产品和服务的控
制（8.4.1总则）：
1、是否有外部供方控制的相关流程
文件？
2、是否建立了评价、选择新开发的
供方的标准？
98.4.2控制类型和程度：
1、是否按照《供应链管理工作指
引》进行对供应商管理，包括供应商
的评审、选择、绩效监视、再评审？
2、是否对评审、月度考核要求供应
文档评论（0）