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食品安全风险管控清单液体乳生产

说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的《食品安全风险管控清单》。

食品类别

类别名称

风险控制

环节

风险点

风险描述

管控措施

管控目标

管控频次

责任人

乳制品

0501液体乳

生产场所环境管理

厂区环境管理

厂区物品存放

杂物以及废旧设备等存放孳生虫害、产生积尘，给生产过程带来污染。

厂区环境应保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。

符合GB14881厂区环境的要求

厂区环境管控制度中应明确管控频次，建议每周进行

厂区绿化

1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。

2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。

1.工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。

2.厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。

符合GB14881厂区环境的要求

厂区环境管控制度中应明确管控频次，建议每年进行

厂区垃圾

厂内垃圾清理不彻底，清理不及时，造成虫害孳生。

建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并监督执行。

符合企业厂区内部环境管理要求

厂区环境管控制度中应明确管控频次，建议每日进行

车间内部环境管理

车间地面墙面设计、施工及清洁卫生

地面设计不平整造成生产过程中或清洗后出现积水。

1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。

2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。

符合企业内部环境管理要求

车间内部环境管控制度中明确地面清洁管控频次，建议每日或者每班次进行

车间地面、墙面、屋顶破损

破损处不易清洁，容易孳生微生物，破损处易造成异物污染。

车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。

符合企业内部环境管理要求

车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行

温度、湿度管控

有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。

1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。

2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。

符合企业内部温度、湿度要求

车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行

清洁作业区管理

温度、湿度管理不当孳生微生物，正压管理不当导致空气污染。

企业清洁作业区有温度湿度管理，有洁净度如10万级、医药D级等要求的企业做好正压管理，并定期清洁送风口和回风口。

符合企业内部环境管理要求

车间内部环境管控制度中明确地面清洁管控频次，建议每日或者每班次进行

清洁作业区消毒管理

清洁作业区未经有效消毒导致微生物污染。

清洁作业区应定期消毒，定期开展落尘数和落菌数监测。

符合区域管理的标准操作流程（SOP）要求

清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，建议每周进行

清洁效果验证

未进行清洁效果验证、无效清洁。

制定清洁消毒制度，根据相关制度在生产前后进行彻底清洁，并在每次清洁后进行清洁效果验证。

符合各区域的清洁效果要求

清洗消毒制度中明确清洁和验证频次，建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证

设施设备管理

虫害控制设施配备

虫害侵入

虫害侵入生产环境，造成污染风险

对外部开放门加装风幕、门帘等，窗户安装纱窗等、地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。

合理布局，确保防虫害设备设施有效。

符合企业虫害控制计划目标

虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行

压缩空气设施

无菌空气的杀菌温度低，杀菌不彻底，造成微生物污染。

对无菌空气过滤器使用次数进行监控；对无菌空气杀菌效果进行验证，定期检测无菌空气的微生物菌落总数；无菌空气杀菌温度符合标准。

压缩空气符合食品安全国家标准

压缩空气设施管理制度中明确维护频次，建议每月进行

通风、除尘设施

因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。

1.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。

2.合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。

3.根据生产需要安装除尘设施。

4.关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁；空气过滤系统的过滤网应定期清洗、更换。

符合GB14881通风设施要求

设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查

供水设施

水处理