加油站达标要素目录.pdfVIP

第一要素目录(法律法规和标准)

1.1法律法规的识别和获取

1、法律法规的管理制度(包括识别、获取、评审、更新)

2、识别和获取法律法规记录(各部门)

3、法律法规清单

4、更新记录(可缺项)

5、法律法规发放记录(表格,包括员工、周边居民、供油(气)单位及送油司机

和

押运员、顾客、检维修单位及人员)

6、法律法规宣传培训计划(表格)

7、法律法规宣传培训记录(表格)

1.2法律、法规和标准符合性评价

1、法律法规符合性评价报告及记录

2、法律法规整改计划(可缺项)

第二要素目录(机构和职责)

2.1方针目标

1、制定文件化的安全生产方针和目标(包括火灾爆炸事故率、泄漏事故率

等)。

2、各级、各部门签订安全目标责任书(加油站:站长、班长、计量岗位、加油

岗位、维修岗位加气站:站长、班长、压缩机岗位、加气岗位、维修岗位)。

3、目标完成情况考核表(表格)。

2.2负责人

4、安全生产第一责任人及职责的任命(红头)

5、安全标准化实施方案(加油站主要负责人制定,明确实施时间、计划、责任

部门、责任人、制定安全文化建设方案)。

6、主要承诺人做出安全承诺书。

7、主要负责人定期召开会议并记录(表格)。

2.3职责

8、建立主要负责人、管理人员、从业人员的安全生产责任制。

(加油站:站长安全职责、安全管理人员安全职责、班长安全职责、加油员安

全职责、开票收款员安全职责加气站:站长安全职责、压缩机岗位安全职责、班长

安全职责、加气员安全职责、检修工安全职责)

9、建立安全责任考核制度。

10、安全责任考核表(表格)

11、安全生产规章制度

2.4组织机构或人员

12、配备安全生产管理人员(每个班不少于1人)。

2.5安全生产投入

13、安全生产费用台帐(表格)。

14、员工工伤保险凭证(企业提供)。

第三要素目录(风险管理)

3.1制度建立

1、风险评价管理制度(目的、范围、频次、准则及工作程序,相关人员的职责

和任务)。

3.2范围与评价方法

2、风险评价记录(表格场所为:加油作业、卸油作业、检维修作业、储油

罐、加油机、变配电及电气设施;进气作业、压缩过程中作业、加气作业、检维修

作业、储气罐、储气瓶、储气井、脱水装置、脱硫装置、压缩机、加气机)。

3.3风险控制

3、重大风险清单。

4、风险制定措施

5、风险评价记录及评价报告

3.4隐患排查与治理

6、隐患治理台帐。

7、建立重大隐患项目档案(隐患名称、评价报告与技术结论、评审意见、隐

患治理方案、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件)

8、隐患治理制度

9、隐患报告记录

10、重大事故隐患防范措施

11、重大事故隐患书面报告回执单

12、隐患整改计划

3.5变更(变更管理制度及记录)

3.6风险信息更新(风险评价记录和作业许可证)

3.7供应商

13、建立供应商名录、档案。

14、供应商管理制度

15、供应商续用评价记录

第四要素目录(管理制度)

4.1安全生产规章制度

8、制定健全的安全生产规章制度和安全操作规程清单。

4.2操作规程

9、岗位操作规程。

4.3修订

10、制定评审和修订制度。

第五要素目录(培训教育)

5.1培训教育管理

11、制定全员安全培训、教育目标和要求。

12、建立从业人员安全培训教育档案。

5.2从业人员岗位标准

13、制定加油站从业人员岗位标准要求文件。

5.3管理人员培训

14、主要负责人和安全管理人员安全资格证书。

5.4从业人员培训教育

15、制定从业人员安全培训教育表。

16、特种作业人员管理台账。

5.5其他人员培训教育

17、转岗、脱岗、承包商安全教育培训记录。

5.6日常安全教育

18、安全活动计划(班组每月不少于两次)

第六要素目录(生产设施及工艺安全)