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第一章计划管理制度

一、目标：

1、在科学估计基础上，为企业发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制订企业长远计划，并经过近期计划组织实施。

2、依据市场需求和企业能力，编制企业年度、月度计划，使生产经营活动和各项工作在企业统一计划下协调进行。

3、充足挖掘及合理利用企业一切人力、物力、财务，并使之在时间上、数量上、空间上能合理配合，不停改善企业各项技术经济指标，以取得最好经济效果。

4、经过计划工作表格化、工具化、量化，推进企业各项管理工作规范化、程序化、步骤化，使企业高效有序地运作

。

二、适用范围

企业全部部门之计划工作事务，均适用本要求。

三、责任

1、生产计划部负责本制度制订、修改、废止之起草工作。

2、总经理负责本制度制订、修改、废止之核准。

四、生效日期

本制度自总经理同意之日起生效实施。

五、正文

(一)计划管理基础标准

1、企业各项计划是企业管理工作基础组成部分，是企业生产经营活动依据。计划一经下达，各级各部门全部必需发动职员，采取切实有效方法，确保计划实现。

2、统计工作是企业一项基础工作，是监督检验计划实施情况关键工具，应正确、立即、全方面反馈计划实施情况，严禁弄虚作假。

3、生产计划部是企业综累计划管理部门，负责企业综累计划检验、监控、协调、评定和考评。

4、编制长久计划必需遵照标准：

(1)长久计划（如三年业务计划）是确定企业未来发展方向和奋斗目标战略计划，经过年度计划安排逐步实现，其关键内容必需考虑以下多个方面：

●企业产品发展方向；

●企业生产发展规模；

●企业技术发展水平，技术改造方向；

●企业技术经济指标将要达成水平；

●企业组织、管理水平提升和安全环境保护等生产条件改造；

●职员教育培训及人力发展计划；

●能源及原材料节省。

(2)编制企业长久计划关键依据：

●经济发展需要；

●市场需要；

●企业生产技术条件；

●中国外科学技术最新成就和发展趋势；

●技术改善、引进和改善管理、提升职员技术水平以后所能提供潜力。

4、年度计划

(1)年度计划是企业全体职员在计划年度内行动纲领，又是安排月度计划关键依据。所以，企业各个生产步骤和各个方面生产经营活动，全部必需严格按计划实施。

(2)年度计划制订采取统一领导、分工负责、综合平衡方法进行编制，由分管计划工作副总负责领导，各业务归口部（室）按管什么业务，就编什么计划标准组织编制多种专业计划。

(3)年度计划编制关键依据：

●集团主管部门下达指令及指导性计划；

●企业总经理提出年度方针目标；

●产品订货协议和市场估计资料；

●长远发展计划；

●前期估计完成数字及本企业历史统计资料；

●多种技术经济定额。

(4)编制计划所需资料由各部（室）、车间相互提供，任何单位全部不得拒绝。

5、作业计划

(1)作业计划是各部门为达成年度工作目标及生产经营活动有序进行而制订具体实施计划，可分为月度计划、周计划、日计划。

(2)作业计划由各部门组织编制实施。

(3)作业计划编制关键依据：

●企业主管部门下达指令及指导性计划；

●对口部门实际工作情况；

●产品订货协议和市场估计资料；

●年度综累计划；

●前期估计完成数字及本企业历史同期统计资料；

●经审定过多种技术经济定额。

(二)计划编制职能划分

依据企业生产经营要求，分解各专业计划及归口单位以下：

(1)财务预算计划

财务预算计划由财务部组织编制，并负责编制、实施、检验、评定、考评全过程管理。

(2)销售计划及促销计划

由销售部归口管理。

(3)市场开发计划及新产品上市计划

由市场部归口管理；

(4)生产计划

由生产计划部归口管理；

(5)物资需求计划

包含：原辅料需求计划，由生产计划部归口管理；

备品备件需求计划，由设备部归口管理；

杂品需求计划，由仓储部归口管理；

办公用具需求计划，由总经办归口管理；

促销用具需求计划，由销售综合部归口管理；

(6)采购计划

由采购部归口管理；

(7)物资贮备计划

由仓储部归口管理；

(8)设备维修计划

由设备部归口管理；

(9)培训计划及人力发展计划

由人力资源部归口管理；

(10)品质控制计划

由品控部归口管理；

(11)新产品开发及新技术推广计划

由技术部归口管理；

(12)能源管理和控制计划

由能源环境保护部归口管理；

(三)计划实施

1、计划前期控制

(1)计划所要求各项任务是经过一定计划指标来表示。计划指标就是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达成目标和水平。为全方面反应企业生产经营活动，必需合适设置多种指标，建立健全企业指标体系，完善和促进计划管理工作。

(2)计划指标应按平均优异水平（集团目标）来确定，通常应高于上期实际达成水平，并经过努力才能实现。

(3)计划指标实施分级归口管理。企业级指标(总指标)由企业生产计划部负责汇总、平衡、上报和下达