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部门整体支出绩效自评报告

（2019年度）

部门名称：十堰日报社

评价单位：十堰日报社评价小组

2020年8月

十堰日报社部门整体支出绩效自评报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财

政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效

益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好

的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩

效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、十堰市财

政局《关于开展2020年十堰市直预算绩效管理三项工作的

通知》（十财绩发〔2020〕3号）等文件精神，我社组织了

力量对本单位2019年度部门预算整体支出进行了客观、公

正的评价，本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价

标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、

绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况介绍和部门支出情况

1、部门职能

十堰日报社创立于1950年7月1日，是市委的新闻机

构，系中共十堰市委直属差额拨款正县级事业单位。主要职

能是负责办好十堰日报、十堰晚报和秦楚网、十堰政府网等

党的媒体，全面宣传党的路线方针政策，巩固壮大主流思想

舆论。

2、部门人员、机构情况

截止2019年12月31日，报社定编128人，在职职工

总人数325人，其中在编54人，编外271人；离退休职工

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100人。报社内设37个部室，现办有27个媒体。2012年4

月28日成立了十堰日报传媒集团，旗下现有“3报8网1刊

1栏12微3客户端”28个媒体和十堰日报传媒集团有限公

司等15家企业。实行事业法人与企业法人并存、党委领导

与法人治理并立、新闻宣传与产业发展并举的运行体制。

3、部门收支情况

2019年度总收入2246.90万元，其中：财政补助收入

1199.82万元，其他收入1047.09万元。2019年总支出2227.26

万元，其中：工资及福利支出1669.34万元；商品和服务支

出557.92万元。年末结转结余19.64万元。

（二）部门年度主要工作任务及年度整体绩效目标

1、部门年度主要工作任务

（1）办好《十堰日报》、《十堰晚报》等多个媒体，

增加发行量，减少亏损。

（2）打造“网上政府”、“智慧政府”，一般性政府

服务事项实现网上办理，实现“一站式”服务。建设全市党

政网站集群，确保全市党政网站前台规范，后台安全。

（3）确保“云上十堰”上线后的正常运维，切实发挥

好市委、市政府的主流媒体引导作用，整合全市所有主流媒

体新闻资源、政务服务资源等。

2、年度整体绩效目标

（1）抓好2019年度报纸发行征订工作，保证日报发行

量不低于4.7万份，力争达到覆盖全县市及边远山区。

（2）启动大数据中心建设，继续推进全市政府网站集

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群建设，加强对政府网站集群安全防护保护，巩固在全国政

府网站中的领先排名。

（3）积极推进市委、市政府部门以及群团组织、窗口

单位入住云上十堰，确保这个新媒体平台实用、有用、好用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、预算安排情况分析

根据市财政局2019年部门预算批复，2019年度预算收

入总计930万元，其中：财政拨款收入930万元。决算收入

2246.90万元，其中：财政补助收入1199.82万元，其他收入

1047.09万元。

2、资金执行情况分析

2019年实际执行总金额2227.26万元。其中基本支出

1541.04万元，项目支出686.22万元。

表1资金执行情况表（单位：万元）

项目年初预算数调整预算数