6.XX银行_网点计算机系统运行维护操作规程.pdf

XX企业

网点计算机系统运行维护操作规程

信息科技部

20xx年xx月

目录

一、目的和范围4

二、定义、缩写和分类4

三、职责与权限5

1．分行信息科技管理部门5

2．网点计算机操作员5

3．网点负责人6

4．分行科技人员6

5．总行科技人员6

四、基本规定7

1．计算机系统日常维护7

2．故障及应急处理规定8

五、操作流程9

六、检查监督11

七、内外部规章制度索引12

1．外部法律法规12

2．相关内控体系文件12

八、附录12

修改记录

版次号生效日期修改原因

A/0制度文件第一版首次发布

注：以上为版本修改记录，首次发布为A/0版，编写者可

以不作改动。

一、目的和范围

为了有效防治、控制、化解XX银行营业网点计算机信

息系统风险，确保信息系统的有效及信息安全，促进我行信

息系统安全、持续、稳定运行，根据《XX银行营业网点运

行管理办法》制定本制度文件。

本文件适用于全行各营业网点的计算机运行、维护相关

操作及处理。

二、定义、缩写和分类

（一）分行信息科技管理部门，是指各分行负责信息科技

管理的相关业务部门，包括部门领导、科技人员等；

（二）营业网点，是指XX银行各支行；

（三）营业网点负责人，是指各支行主任或负责人；

（四）营业网点计算机操作员，是指使用计算机设备的各

业务人员；

（五）硬件设备是指专用于营业网点使用的计算机及其

配套设备，包括业务主机、显示器、终端、打印机、网络设

备、UPS设备、自助设备、密码键盘和自助机具等设备。

三、职责与权限

1．分行信息科技管理部门

（一）负责分行及所辖网点的计算机信息系统日常管理

及维护工作，信息科技管理部门下设科技人员；

（二）负责执行和落实总行科技信息有关管理规定。

2．网点计算机操作员

（一）掌握我行网点计算机及相关设备的正确使用方法

和开关顺序；

（二）严格执行总行科技信息部的相关制度和规定；

（三）严格计算机设备的操作使用方法；

（四）配合并执行有关信息系统应急管理及应急演练工

作；

（五）搞好计算机及相关设备的日常清洁与维护，延长计

算机设备的使用寿命，发挥其应有作用；

（六）在使用过程中，发现问题应立即报告网点负责人或

分行科技人员。

3．网点负责人

（一）是支行计算机信息系统管理和应急处理的全权负

责人；

（二）按照分行信息科技管理部门的要求做好信息科技

的日常风险防范；

（三）在总行信息系统应急领导小组的指挥下做好应急

事件的处理。

4．分行科技人员

（一）掌握简单判断网络线路和设备故障、备用线路测试

及切换方法、市电和UPS供电转换、UPS供电测试方法；

（二）一旦营业机构发生网络故障、网络线路中断、供电

故障等突发事件时，能够准确地做出判断、及时地向对应部

门进行故障申告和采取应急处理措施；

5．总行科技人员

（一）指导分行科技人员开展计算机系统日常维护工作；

（二）负责处理分行上报的计算机系统事件，并对事件处

理结果进行及时反馈；

（三）在处理过程中，发现重大事件应立即向科技信息部

负责人汇报；

四、基本规定

1．计算机系统日常维护

（一）计算机设备硬件维护规定

A.计算机硬件设备由分行信息科技管理部门统一管理和

调配，其他非营业网点人员不得使用我行计算机设备，确需

使用时必须经网点负责人批准并做好记录，且确认不影响营

业正常工作；

B.任何人员不得将我行计算机设备用于游戏、个人文字

处理、更不得用于对外服务；

C.为了确保计算机安全正常地运行，办公环境应保持清

洁，注意防尘、