6.XX银行_网点计算机系统运行维护操作规程.doc

XX企业

网点计算机系统运行维护操作规程

信息科技部

20xx年xx月

目录

TOC\o1-2\h\u2264一、目的和范围 4

32043二、定义、缩写和分类 4

5571三、职责与权限 5

164411．分行信息科技管理部门 5

95462．网点计算机操作员 5

177063．网点负责人 6

171534．分行科技人员 6

43595．总行科技人员 6

28807四、基本规定 7

216991．计算机系统日常维护 7

167772．故障及应急处理规定 8

2487五、操作流程 9

13528六、检查监督 11

23273七、内外部规章制度索引 12

69271．外部法律法规 12

24342．相关内控体系文件 12

8102八、附录 12

修改记录

版次号

生效日期

修改原因

A/0

制度文件第一版首次发布

注：以上为版本修改记录，首次发布为A/0版，编写者可以不作改动。

目的和范围

为了有效防治、控制、化解XX银行营业网点计算机信息系统风险，确保信息系统的有效及信息安全，促进我行信息系统安全、持续、稳定运行，根据《XX银行营业网点运行管理办法》制定本制度文件。

本文件适用于全行各营业网点的计算机运行、维护相关操作及处理。

定义、缩写和分类

分行信息科技管理部门，是指各分行负责信息科技管理的相关业务部门，包括部门领导、科技人员等；

营业网点，是指XX银行各支行；

营业网点负责人，是指各支行主任或负责人；

营业网点计算机操作员，是指使用计算机设备的各业务人员；

硬件设备是指专用于营业网点使用的计算机及其配套设备，包括业务主机、显示器、终端、打印机、网络设备、UPS设备、自助设备、密码键盘和自助机具等设备。

职责与权限

分行信息科技管理部门

负责分行及所辖网点的计算机信息系统日常管理及维护工作，信息科技管理部门下设科技人员；

负责执行和落实总行科技信息有关管理规定。

网点计算机操作员

掌握我行网点计算机及相关设备的正确使用方法和开关顺序；

严格执行总行科技信息部的相关制度和规定；

严格计算机设备的操作使用方法；

配合并执行有关信息系统应急管理及应急演练工作；

搞好计算机及相关设备的日常清洁与维护，延长计算机设备的使用寿命，发挥其应有作用；

在使用过程中，发现问题应立即报告网点负责人或分行科技人员。

网点负责人

是支行计算机信息系统管理和应急处理的全权负责人；

按照分行信息科技管理部门的要求做好信息科技的日常风险防范；

在总行信息系统应急领导小组的指挥下做好应急事件的处理。

分行科技人员

掌握简单判断网络线路和设备故障、备用线路测试及切换方法、市电和UPS供电转换、UPS供电测试方法；

一旦营业机构发生网络故障、网络线路中断、供电故障等突发事件时，能够准确地做出判断、及时地向对应部门进行故障申告和采取应急处理措施；

总行科技人员

指导分行科技人员开展计算机系统日常维护工作；

负责处理分行上报的计算机系统事件，并对事件处理结果进行及时反馈；

在处理过程中，发现重大事件应立即向科技信息部负责人汇报；

基本规定

计算机系统日常维护

计算机设备硬件维护规定

计算机硬件设备由分行信息科技管理部门统一管理和调配，其他非营业网点人员不得使用我行计算机设备，确需使用时必须经网点负责人批准并做好记录，且确认不影响营业正常工作；

任何人员不得将我行计算机设备用于游戏、个人文字处理、更不得用于对外服务；

为了确保计算机安全正常地运行，办公环境应保持清洁，注意防尘、防水、防潮。

网点人员长时间不在工作岗位时应关闭自己使用设备的电源，每日下班前必须关闭所有设备电源，UPS电源（有自助设备网点除外）；

计算机设备的正确开关顺序：市电总开关→UPS电源→打印设备→显示器→终端设备→计算机主机；关闭时顺序相反；

各种计算机外围设备与主机、终端连接时，必须是断电状态，否则有可能损坏设备；禁止在计算机、终端和打印机都带电的情况下拆装打印机线。

系统软件维护规定

网点人员不得擅自改变计算机各系统参数、IP地址等重要配置，不允许外来人员使用计算机系统，更不能使用移动存储设备复制我行数据资料等；

网点工作人员不得擅自进行系统软件的删除、拷贝，不得使用未经允许的其它软件工具；未经允许不得在我行业务用计算机上互联网络；

故障及应急处理规定

计算机信息系统故障包含：办公系统故障、综合业务系统故障、网络故障、电力系统故障、两台以上计算机系统感染病毒、营业机构遭自然灾害和电脑设备及数据被盗等。

计算机信息系统故障应急处理：

营业网点办公网络发生故障事件、综合业务网络系统故障事件和两台以上计算机感染病毒事件时，直接