物资供应部廉洁风险防控.pdfVIP

柠条塔矿业公司（部门、单位）廉洁风险点查找表

单位：物资供应部填报日期：年月日

1.抓好设备、配件、材料等生产物资供应工作；

2.加强民爆物品管理，抓好民爆物品的采购、保管和发放工作；

部门（单位）3.抓好安全生产和职工安全教育工作；

4.抓好周转材料的回收；

主要工作职责

5.负责物资库存、动态消耗、使用情况统计分析；

负责完成领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作；

…

风险风险

表现形式防控措施

类别等级

1、自购设备采购、租赁时不采取公开招投标对自购设备采取公开招标进行，由党支

一级

形式；部、财务、工会进行公开招投标;

部室2、在设备采买中，不讲型号，不看厂家，不一级按照局、处招投标管理办法，公开进行

职责求质量，不作市场调查，只看好处费；内部分包招投标;

风险在工程材料采购中，进行公开招标，实

3、在工程材料采购中，不公开采购或在质量、一级行货比三家，看质量、看生产厂家、看

生产厂家、单价上作弊;

单价、看售后服务择优采购;

1、可能存在违反财经纪律及公司制度，随意一级遵守各项廉政法规制度，严于律己，防

进行账务处理导致不廉洁行为发生;止发生违法违纪和不廉政行为;

业务在

流程2、业务环节中，可能存在违规改变资金用一级加强对督查工作的监管，严格遵守督查

途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;工作制度;

风险

3、在业务环节中，可能存在人为制造结算障一级加强法律法规的学习，做到警钟长鸣;

碍，谋取个人利益等不廉洁行为;

1、出、入库材料、设备，验收、发放不安制一级加强物资收发制度，形成物资收发闭环

度执行，可能导致帐卡物资金不一致;管理;

制度

机制2、台账填写不规范，规格、型号、数量与实一级加强业务知识血蹄，按照规定盘点库

物不符;房，增强帐、卡、物、资金四相符管理

风险

3、在考核，评优中降低标准，不坚持原则;一级在考核，坚持公平、公开、公正原则，

让职工说话、参与、决策；

1、能存在外部利益诱惑或其他非正常影响，一级严格按程序、规定办事，定期核查，加

导致工作人员违规操作，产生不廉洁行为;强自律;

外部2、可能存在放松自我约束，弄虚作假，个人一级加强廉洁自律，严格按程序和规定办

环境私欲膨胀等不廉洁行为;