原创力文档- 1、本文档共14页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单规定发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检查人员在验货后，发现货品不合格，将货品退回供应商，假如合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货品是否合格，假如合格则登记流水帐和库存帐目，假如不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。（共10分）
2．在盘点管理流程中，库管员一方面编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，假如合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。假如不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分）
3.“进书”重要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。重要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，假如不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写涉及书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，假如合格就入库，并更新入库台帐；假如不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：
进书数据流程：
售书业务流程：
售书数据流程：
4.背景：若库房里的货品由于自然或其他因素而破损，且不可用的，需进行报损解决，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：
由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货品进行报损解决的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后拟定清单上的货品必须报损，则进行报损解决，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损规定，则将报损单退回库房。
试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
报损业务流程图：（10分）
业务流程图：
数据流程图：
5.“生产资料出库”重要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：
一方面由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。
（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分）
（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分）
6.采购员从库房收到缺货告知单以后，查阅订货协议单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货品后，立即向采购员发出取货告知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库解决，如发现有不合格货品，发出验收不合格告知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。
画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分）
业务流程图：
数据流程图：
7.某公司物资供应管理流程如下：
供应商发出货品，将发货单提交给供应科进行收货解决，供应科查询协议文献，将不合格的发货单退回给供应商，将合格的发货单提交给库管员。
库管员对货品进行质量检查解决，若货品检查不合格，则向供应商开具退货单，进行退货解决；如货品检查合格则填写入库单，提交给记账员进行产品入库解决；记账员登记库存台账，并向财务科发出付款告知单。
（1）分析上述题目绘出此业务过程的业务流程图（10分）
（2）根据上题的业务流程绘出数据流程图（5分）
8．供应商送来发货单及货品，供应科作如下解决：
（1）审核发货单。经核对协议文献，将不合格的发货单及货品退回供应商。
（2）解决到货。对货品进行质量检查，将不合格货品和发货单退给供应商；检查合格的货品开入库单，将入库单及货品存档和入库，并向财务科发出付款告知，发货单存档。
请根据以上提供的信息绘出数据流程图。（考研题）
9．某公司生产用料的采购流程描述如下：
公司需求部门查询物料采购信息，提出采购需求，一方面由需求部门填写采购告知单，由需求部门总监核准后，送财务部总监批准，然后提交采购部。
采购部采购人员接到采购告知单后，按照采购告知单上的规定与供应商签定采购协议，监督供应商的协议执行情况。供应商发货并填写发货单，需求部门负责货品的验收，向财务部提交货品验收单，并记录物料采购信息、修改物料库存台帐。
根据以上描述，绘制出“采购”的业务流程图和数据流程图。
业务流程图：
数据流程图：
10．某公司加班申报及核对流程描述如下：
班组长天天在加班前填写本组人员加班申报表，由部门主管签字批准后提交给行政助理修改加班记录；班组长填
文档评论（0）