露天矿瘦身健体提质增效工作方案.docVIP

露天矿瘦身健体

提质增效工作方案

编制单位：露天矿

编制时间：2023年4月25日

露天矿瘦身健体提质增效工作方案

为贯彻好集团公司提质增效工作规定，夯实管理基础，提高公司发展质量和效益，按照《公司瘦身健体提质增效工作方案》，结合露天矿工作实际，特制定本细则。

一、组织机构

露天矿成立瘦身健体提质增效工作领导小组（以下简称领导小组），下设领导小组办公室和专项工作组。

（一）领导小组

组长：

副组长：

成员：

领导小组负责露天矿瘦身健体提质增效工作的决策部署。

领导小组办公室设在生产技术部，负责牵头贯彻领导小组的决策部署。组织专题会议；组织实行督导、检查和考评工作；按集团公司的安排定期报告工作。

（二）专项工作组

在有关部室（单位）成立专项工作组，负责本业务领域的提质增效工作。专项工作组贯彻领导小组的整体部署，接受领导小组的考核评价，支持领导小组办公室的综合协调。

（三）各单位工作组织机构

机关四部二中心、基层三队一厂成立由行政负责人为主责领导的瘦身健体提质增效工作领导机构，贯彻集团公司相关工作规定，推动本单位开展瘦身健体提质增效工作；定期向公司报告工作开展情况。

二、专项工作

按照职责分工，共划分为9个工作领域。拟定各个领域提质增效工作的任务、目的、措施，形成专项工作，作为瘦身健体露天矿提质增效工作的主体。

（一）财务管理工作

重要任务：降本节支、“两金”压降、减少融资成本。

年度目的：2023年降本增效奋斗目的为：吨煤完全成本较年初预算下降2%，力争下降3%；应收款项完毕公司下达的指标；存货（材料为零库存、库存煤量控制在5万吨以内）。

具体措施：

1.细化预算指标的归口管理，按照“谁消耗资源，谁控制成本”的原则，让各项预算指标都可以贯彻到部门、贯彻到个人，形成目的制定、平常管控、执行情况分析及反馈、措施制定的闭环管理。

2.建立成本管控责任体系，从业务源头抓起，严格目的管理，形成从机关到班组的分层管控模式，并以“五型公司”绩效考核为抓手，强化考核机制，按照责权利相结合的原则不断优化管理，提质增效。

3.及时清理应收账款，减少财务费用。

4.存货（库存煤）按照公司调度室统一安排，力争降到最低，提高资金回收率。

5、提高生产效率，减少资金成本，缓解钞票支付压力

2023年，我矿计划剥离量3200万立方米，工作量2亿元，扣除5%质保金，资金需求量为1.9亿元。为缓解资金压力，我矿做到以下三点：

（1）按月剥离计划，合理地测算出每月的资金需求量，及时上报公司。

（2）每月10日对剥离量进行验收，20日申报资金需求计划，实际支付在下月10日左右，这样时间推后一个月，减少了资金使用成本。

（3）500万元以上的工程进度款支付一律使用银行承兑汇票。

主责部门：经营部

（二）人力资源工作

重要任务：建立考核与激励机制;从紧制定人工成本调控目的;优化组织结构;深化三项制度改革。

年度目的：建立薪酬激励约束机制，引导“挣”工资。继续严格控制用工总量，优化用工结构，严控人工成本。解决“人员能进能出、干部能上能下、薪酬能增能减”问题。

具体措施：

1.根据《大雁公司月考核管理办法》及各单位月度绩效考核结果，做好绩效工资分派工作，发挥绩效工资的激励效应。

2.发挥薪酬的激励导向作用，调动一线生产人员工作积极性，对其工资给予重点倾斜。

3.减少用工成本。按照《大雁公司福利费管理办法》，对福利费的发放进行监管，做到人工成本合理支出。

4.运用煤炭生产淡季，自营土方剥离200万立方米。

5.进一步加强人事管理，规范人事制度和流程，围绕“人员能进能出、干部能上能下、薪酬能增能减”使员工的工作科学化、规范化、制度化。

6.机关变四部三中心为四部二中心，取消后勤中心，管理职责划归综合部；后勤25名工人划到基层。

管理岗位：

基本原则为机关科室配一正一副，基层队厂配两正三副（队长、书记，生产、技术、机电安全）。

1.取消后勤中心主任岗位，设综合部后勤管理员；

2.综合部取消女工委主任岗位，职责与工会干事合并；

3.机运队取消一个技术员岗位；

4.机电供应中心取消材料管理副主任；职责与中心主任合并；

5.生产指挥中心网络维护职能及人员划归机运队；

6.生产技术部精减一名采煤技术员充实到采剥队剥离管理技术员中，一并下派班组跟班。

综上所述：机关由91人优化到48人，其中：管理人员由45人优化到43人；全员由481人优化到473人，其中：管理人员由82人优化到80人。

主责部门：经营部

（三）采购管理工作

重要措施：

1.物资需求计划及时提报集团公司物资装备中心。

2.严格审核物资需求计划，坚持按需提报，不需不报，保证物资计划准确率。

3.保证MDM数据平台