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衡阳市绿色建筑事务中心廉政风险清单
序号风险点风险表现形式风险等级防范化解措施
1.预算编制不全面、
1.严格执行《预算法》，收入、
不合理，对收入、支
支出全部纳入预、决算编制，按
出估计不合理的风
1预、决算编制低程序层层进行审核把关。
险；
2.决算编制与会计报表核实数
2.决算编制在报表数
据，保持一致。
据上有错漏的风险。
1、严格执行《预算法》《会计法
》《市绿建中心财务管理制度》
《市绿建中心报账管理制度》《
1.对原始凭证审核不
公务卡结算实施细则》等相关法
严格，出现原始凭证
律法规和财务规章制度；
不真实、不合法的风
2、严格审核报销原始凭证；
2财务报账审核和支付险；中
3、出纳支付时审查报销审批手续
2.现金使用不合规、
是否齐全；
库存现金数额较大有
4、严格资金管理，加强库存现金
坐支和遗失风险。
监管，及时与银行进行对账，严
控库存现金数额。
1.未及时进行固定资
1、严格执行《市绿建中心固定资
产增减核算，造成固
产管理办法》；
定资产价值反映不真
3固定资产价值核算低2、做好固定资产价值反映、折旧
实的风险；
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