公司及企业年度内部审核、管理评审内容与流程(附：质量及品质管理体系内部审核报告).pdfVIP

公司及企业

年度内部审核、管理评审内容与流程

（附：质量及品质管理体系内部审核报告）

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目录

第一章、内部审核流程.

一、内部审核的策划与准备3

1.编制年度审核计划3

2.审核前准备3

二、内审的实施5

1.通知审核5

2.首次会议5

3.现场审核5

4.不符合项及纠正报告6

5.末次会议7

6.审核报告的编写7

7.纠正措施的实施及跟踪验证8

第二章、管理评审流程8

一、管理评审计划8

二、评审输入的准备9

1.评审输入(ISO9001:2015)应考虑下列内容：9

2.管理评审输入补充(IATF16949要求-灰色字体)：9

三、各部门管理评审报告的主要内容10

1.品质部10

2.研发部11

3.生产技术部(PE)12

4.设备部12

5.生产部12

6.仓库12

7.采购部13

8.人事行政部13

9.业务部/销售部13

10.总经理13

11.管理者代表(部分内容可能由体系人员提供)13

四、召开管理评审会14

1.评审内容14

2.总经理总结评审结果14

五、评审报告15

六、管理评审的后续管理15

第三章、内部审核报告16

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第一章、内部审核流程

一、内部审核的策划与准备

1.编制年度审核计划

每年年初，质量负责人组织编制年度审核计划，审核方

式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核，管理体系

全过程审核每年至少安排一次，制定的年度计划应覆盖管理

体系涉及全要素和所有部门。

当出现以下特殊情况时应增加审核频次：

a.管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时；

b.内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项；

c.出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉；

d.认证认可机构安排现场评审或监督评审前；

年度审核计划经审批后，组织实施。

2.审核前准备

①成立内审组:

质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审

核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内

审员资格证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。

质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣

读内审员守则，并依据内审年度计划提出本次评审目的、范

围内容和要求。

②内审实施计划的制定：

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内审组长制定内审实施计划，要依据本机构的职能分配

表编制各受审核部门的审查内容，由质量负责人审批后实

施。

实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部

门和人员。

③审核组预备会：

内审实施计划经质