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大学审计平台开发需求

一、项目概况

项目总体目标是建设一个完整统一、技术先进、高效稳定、安全可靠的基于学校

新一代协同办公系统的审计项目集成平台系统，将审计过程中相关的人员、数据、方

法和程序等通过管理平台有机组织成为一个整体，以磁介质作为主要的载体来存储审

计工作底稿数据，并用电子计算机来处理、传送、查阅这些数据。通过该系统实现审

计管理系统的嵌入与定制，从而使审计工作在全面联网、全域覆盖的环境中开展，促

进审计管理现代化、审计作业规范化，提高内部审计工作的质量和效率。

二、服务内容

审计处高校审计平台建设项目的建设内容包括建立审计管理模块、审计作业模块

和审计数据分析系统模块。

1.审计管理模块

主要建设审计日常管理基础平台，实现与审计工作关联的信息管理和交互。包含

系统管理、项目管理、文书模板管理、审计人员管理、审计对象（用户）管理、报表

管理等，建立知识法规库、业务知识库等，实现审计信息在PC与移动端的推送通知

提醒等功能。具体功能如下表。

序号模块名称功能介绍

1审计管理模块

要求能够实现审计系统统一身份认证，实现电脑终端信息

1.1审计信息传递接收、上传和处理以及移动端信息接收、查阅。审计项目

立项审批、审计通知、审计资料传递、审计结果发布、审

计整改落实能够在审计信息平台传递、审批、发布。

包括用户功能权限管理、部门管理、事务所管理与考核、

系统管理与平

1.2审计项目维护、系统参数设置、后台监控、消息推送配置

台维护

等。

计划编制与管用于维护年度审计计划，支持计划立项及计划调整，审计

1.3

理任务分派等。

将审计工作流程、环节、岗责嵌入系统，可实时跟踪每个

审计项目的计划、准备、实施、报告、整改、归档等阶段

1.4审计项目管理

关键节点的管理。该功能要能够实现多维度搜索查询，不

同人员根据身份设定操作权限。

根据审计需求，导入审计业务工作表单，并根据项目的生

1.5文书模板管理命周期完善各表单之间的逻辑勾稽。分用途完善表单文书

库；

区别各类审计人员权限，需要预留足够的审计人员用户数

1.6审计人员管理以及维护审计人员信息和权限的端口。同时，要区分内部

审计人员和协审人员，后期系统引入协审单位的考评机制。

要求有足够的用户口，接入学校员工数据，实现用户和被

1.7审计对象管理审计对象能够通过电脑端进行信息接收、处理、传递、编

辑。后期实现移学校钉钉、动端信息接收、查阅等功能。

自动生成上级要求的审计报表、审计工作量统计表，可根

1.8统计报表管理

据需求定制报表。

1.9法规知识管理能更新补充法规库，且相关的法规库能与相应的审计项目

类型关联，即在完成某一类审计项目时，在审计方案、审

计查询单、审计签证单、审计工作底稿、审计报告编制时，

可以有相应的法律法规条目选取。

根据项目同类业务