新能源汽车ISO9001：2015工艺装备控制程序.docVIP

XXXXX汽车有限公司

文件编号

NEOC-GY-QP-27

版本号

A/0

文件名称

工艺装备控制程序

页次

第PAGE2页，共NUMPAGES4页

1.0目的

为了保证产品质量的稳定，使工艺装备处于完好受控的状态，并得到有效的管理，特制订程序。

2.0范围

适用于工艺装备的设计、制作、验收、校检、维护保管、修理、报废。

3.0定义

3.1工艺装备：直接用于生产、检验和校准的在用和新增、新做的样板、样架（胎）、模具、夹具等。

4.0职责

4.1工艺部——负责产品工艺装备制作计划的编制、审核及制作指导；参与工艺装备制作后的验收、定期校验、鉴定及报废；负责组织工艺装备工艺纪律检查。

4.2生产部——负责工艺装备的制作、标识、维护保养、维修；参与工艺装备的验收、定期校检、鉴定及报废。

4.3品管部——负责产品检验样板、检验样架（胎）的日常管理及维护；负责组织工艺装备的制作验收、定期校检，鉴定及报废；参与使用的工艺装备工艺纪律检查。

4.4采购部——负责外供工艺装备的领用及收回校检。

5.0程序

序号

流程

流程说明

责任部门

资讯输出

（方向）

主导

参与

1

工艺装备的设计

工艺部根据《新增设施、工装和工具清单》，进行工装设备设计。并输出工装图纸。

工装使用久后自然报废时，由生产部提出《工装更新申请》工艺部发放原工装图纸。

工艺部

相关部门

工装图纸

《新增设施、工装和工具清单》

《工装更新申请》

2

工艺装备的制作

生产部根据工装图纸安排相应的人员进行制作。

生产部

相关车间

3

工艺装备的验收

工艺装备制作完成后，由品管部、工艺部、生产部根据设计图纸及技术要求进行验收，并填写《工艺装备验收单》。

验收合格的工装由工艺部按“工装编号规则”进行编号和标识。

工艺部

相关部门

“工装编号规则”（见附件1）

《工艺装备验收单》

4

工艺装备的维护与管理

工艺部建立《工装设备台帐》，对在用的工装进行登记，建立《工艺装备使用维护管理规定》，定期对工艺装备的使用保管情况进行检查。

生产部指定使用车间对工装进行保管和定期维护，填写《工艺装备维护记录表》。

品管部负责产品的检验样板和检验样架的保管和定期维护，填写《工艺装备维护记录表》

工艺装备需要发给外协厂家使用时，由采购部按《工艺装备使用维护管理规定》的要求办理相关手续，并定期通知品管部进行校验，使用完毕时收回。

生产部

工艺部

品管部

《工装设备台帐》

《工艺装备维护记录表》

《工艺装备使用维护管理规定》

5

工艺装备的校验

由品管部按《工艺装备使用维护管理规定》的要求定期进行校验。并填写《工艺装备校验记录》

品管部

生产部

《工艺装备校验记录》

6

工艺装备的维修

工装需要维修时，由生产部安排相关人员进行维修，并填写《维修记录表》。

生产部

《维修记录表》

7

工艺装备的报废处理

校验不合格且不能维修恢复的工装或产品型号已经淘汰的工装，由生产部依据《工艺装备使用维护管理规定》填写《工装设备报废申请表》，经工艺部、品管部鉴定同意后作报废处理，并在《工装设备台账》上记录。

生产部

品管部

工艺部

《工装设备报废申请表》

8

资料保存

工艺部负责保存与工艺装备有关的记录资料。

工艺部

6.0相关文件

序号

文件名称

文件编号

1

工艺装备使用维护管理规定

NEOC-GY-QW-001

2

工厂设备工装等表面用色规范

NEOC-GY-QW-005

3

工艺装备编号规则

NEOC-GY-QW-004

7.0相关记录表单

序号

记录表单名称

记录表单编号

1

新增设施、工装和工具清单

GY-QR-001

2

工装更新申请

GY-QR-002

3

工艺装备验收单

GY-QR-003

4

工艺装备维护记录表

GY-QR-004

5

工装设备台账

GY-QR-005

6

工艺装备校验记录

GY-QR-006

7

维修记录表

GY-QR-007

8

工装设备报废申请表

GY-QR-008

附录1：

8.0修改一览表

生效日期

版本

修改摘要

批准

审核

编制

A/0

初版