仓储管理制度.doc

福建鑫美臣食品有限公司

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仓储管理制度

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第一节总则

为了加强仓库管理，提高仓库管理质量，根据《中华人民共和国会计法》、《公司会计准则》、《内部会计控制规范》等相关规定，制定本制度。

本制度所指的仓库管理涉及物资的入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤、奖惩等管理制度。

本制度合用于福建鑫美臣食品有限公司的仓储管理。

第二节入库管理规定

1.采购入库：

仓库保管员接到《送货单》及物资时，准备好必要的搬运工具，安排存放在“待检区”，并在系统打印《采购订单》。

仓库保管员应对每项入库物资的生产日期、保质期、检查合格单等详加验收；

对于采购的物资，对照供应商提供的《送货清单》等核对物资品名、编号、型号、规格、数量、生产日期、保质期限、质量证明等内容；收货仓管员将《送货清单》和相应的《采购订单》相核对，相核不符者拒收。相符者仓管员接受。当收货量大于定购量时告知采购部，品管部当场拒收，采购部要将该货退回。否则，仓库主管要告知生产中心、采购部批准的书面告知后才干超量收货，检查货品及包装上是否贴有标记。若送货数量小于订购量，缺少数在5%以内，在不影响生产的情况下，经部门经理批准允许不再补货，采购员应及时告知生产部与仓储部。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资解决放在待检区域内，经品管部不合格的物资一律退回，放在暂存区域，同时必须在短期内告知采购员协助解决，品管部到仓库待检区对到货品资进行检查，检查合格品开合格品单给仓库，并在系统《送货单》上确认合格与不合格；

已验收入库的货品在规定期间内使用出现质量问题的，仓管员应即时告知采购部，由采购部负责协助办理更换或退货手续；

入库物品验收合格无误后，凭品管部开的《合格单》、《送货单》，仓管员在系统录入数据生成《入库单》；《入库单》须注明到货时间，由仓管员、仓库主管复核签字以及财务部审核无误后确认生效；

仓库保管员应及时编写货号、填写物料卡，编制入库档案，新进物资及时通过系统建立基础档案；

仓管员严格做到下班不收货，凭单手续不全不收，品种规格不符或不全不收；质量不符合规定不收；无批准不收；超采购量不收；逾期不收；

货品入库流程如下：物资到库→仓管员告知检查员→仓库员根据《送货单》、《合格单》检查员签字（不合适，告知采购部协助办理退货手续）→仓库员办理入库系统开《入库单》→财务部审核。

2.生产入库：

2.1半成品入库（暂时没有或很少有半成品）：

2.2成品入库：

包装线长：根据当天实际生产状况，录入成品品名与数量，并在手工入库单上签字

成品搬运/成品检查：根据入库单上的成品品名与数量，成品搬运员负责核对，每板成品至少需开一箱成品验货，核对外箱标签与成品是否相符合，如无误需要在入库单上签字

仓库文员：负责将手工入库单上的数据入“鑫美臣”管理系统。

仓管主管：在包装《入库单》签字，天天抽查成品入库的品名与数量是否准确；

财务部对《入库单》进行审核，如无误再审核系统上的单据。

具体流程如下：

包装填写手工单签字

包装填写手工单签字

N

成品检查

成品检查核对签字

Y

仓库文员录系统

仓库文员录系统，生成入库单

N

仓库

仓库主管在入库单签字

Y

财务审核N

财务审核

Y

入总库

入总库

备注：当流程出现“否”时，入库单作废，重新返回包装返工，直至对的为止

2.2成品调拨入库

a)仓管文员：根据东盛大库的容量以及销售订单信息与物流信息，填写调拨单，从总库调出相关成品，，确认无误后，在调拨单上签字，该调拨单一联随调车辆到东盛。

b)东盛仓管：根据随车调拨单的数据，在卸货时进行核对品名与数量，确认无误后在调拨单上签字。

c)仓管主管：根据调拨单上信息录入系统

d)财务根据东盛的分库以及总库库存，结合调拨单审核

具体流程如下：

调拨流程

总库成品调拨

总库成品调拨

N

仓管文员核对填写手工调拨单

仓管文员核对填写手工调拨单