样机管理规定.doc

XX公司发布2023-3-13实行2023-3

XX公司发布

2023-3-13实行

2023-3-12发布

样机管理规定

编制：

审核：

批准：

Q/JT.Z-02-ZL-19-A-2023

XX公司质量管理体系标准

发放编号：管理方式：状态标记：A

1目的

为完善样机的管理，规范样机备样、入库、标记、储存、领用、发运、归还、平常保养等手续，特此定本制度。

2合用范围

本规定合用于XX公司样机的管理和控制。

3部门职责

3.1设计部门（专用电机事业部、设计二部、高压电机事业部）负责编制样机的图纸，下达有关BOM表（物料采购明细表）、产品技术规定及实验规定。

3.2制造管理部负责下达样机生产计划，组织协调各生产单位生产。

3.3物资采购部负责按规定在指定的厂家范围内将材料采购到位，并规定采购厂家提供第三方检测报告。

3.4设计一部负责完毕样机型式实验，并出具型式实验报告。

3.3工艺部负责编制样机质量控制计划。

3.5质管部负责按质量控制计划规定做好厂内样机的来料、过程及成品质量检查，对成品进行标记和一致性抽查，并协助集团队系管理部做好样机的外检工作。质管部负责做好样机的质量信息记录及备案，以便后期的质量追溯。

3.6各生产单位负责样机的生产加工并建立过程质量追溯卡，保证电机合格入库。

3.7商务部成品仓库负责做好库存电机的标记、包装、储存和保管工作，商务部储运办负责样机的运送和发货。

3.8样机的总装配部门（装配二厂、高压电机厂、装配一厂）负责外检后返厂电机的维修和库存电机平常保养工作。

4工作程序

4.1准备样机

4.1.1集团队系管理部确认备样样机的型号、数量、交付日期及其他认证规定，并列出样机清单。

4.1.2商务部成品仓库按清单规定盘查样机库存量和库存状态并报给质管部。

4.1.3质管部核算样机库存量后，拟定样机规格和数量，告知设计部门准备样机图纸。

4.1.4设计部门需按体系管理部认证规定出图，并指定重要材料牌号和采购厂家，导入BOM表。

4.1.5所有样机一律带CY尾标，喷中绿色，并由制造管理部生成唯一的料号。

4.2样机排产

4.2.1质管部下发工作联系单，告知制造管理部样机排产。

4.2.2制造管理部下达生产计划至物资采购部及各生产分厂，并跟踪样机的生产进度。

4.2.3物资采购部按物料明细表规定到定点供货厂家采购重要物料，并规定厂家提供CQC证书或第三方检测报告。

4.2.4各生产分厂按照样机分解计划规定交付零部件，并填写产品工艺路线加工卡片，登记各道工序生产日期、批次号、数量、工号、质量状况等信息。

4.2.5质管部检查人员严格按工艺部编制的《样机控制计划》规定做好外购外协件进货检查、半成品检查、过程检查和成品检查工作，并记录好检查数据，交质管部办公室存档，以便追溯。

4.2.6质管部检查人员应对现场不合格品及时隔离，并监督不合格品的评审、处置，且保存不合格评审记录。

4.2.7样机总装配车间在电机喷漆后送设计一部型检站做型式实验，并出具型检报告。电机型式实验各项性能满足规定后，须经设计部门重要负责人签字认可，方可告知总装配车间贴产品认证标志（如CQC标记、防爆标记、节能标记、能效标记等），办理入库手续。型检报告一式三份，设计部门、型检站、质管部各存一份。

4.3样机入库和保管

4.3.1商务部成品仓库设立一块专门区域放置样机产品，并建立样机库存台帐和卡片，登记每台电机型号规格，功率，入库时间、存放位置、铭牌信息等。

4.3.2质管部安排专人定期检查样机标贴的完整性和产品一致性，并做好相应记录。

4.3.3任何人不允许将样机移库，如需出库检查须经质管部和集团队系管理部同时签字批准。

4.4样机定期检测及平常保养

4.4.1商务部成品仓库保管员应定期检查样机的外观和标记完好性，如有损坏，应立即告知总装配车间维修。

4.4.2电机每存放满一年，成品仓库保管员须告知电机总装配车间领出，进行通电检测，并重新喷漆，加油、更换铭牌。总装配车间和成品仓库各自做好更换铭牌情况的记录，见《电机铭牌更换申请单》。

4.5样机出厂

4.5.1因样机生成投入成本高，做样板工程及参观使用，原则上不允许销售，但如特殊情况需要销售或样机经检测鉴定不再满足样机规定期，需经质管部、商务部、集团队系管理部、销售部、质量副总签字认可，将样机转为普通产品，由商务部及时排产补货，成品仓库做好登记。

4.5.2如样机需委外检测、参展时，由电机领用部门办理江特电机物资出门（送检、维修、实验