企业出差费报销制度培训.pptxVIP

企业出差费报销制度培训单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点汇报人：

目录01添加目录标题02出差费报销制度概述03出差前准备04出差期间费用管理05出差后报销流程06出差费报销制度常见问题及解决方案

01添加章节标题

02出差费报销制度概述

出差费报销制度的目的和意义规范员工出差行为，提高工作效率0102控制企业成本，避免浪费保障员工权益，提高员工满意度0304促进企业内部管理，提高企业形象

出差费报销制度的基本原则真实性原则：报销费用必须真实发生，不得虚构、夸大或隐瞒完整性原则：报销费用必须提供完整、准确的凭证和资料，不得遗漏或虚假及时性原则：报销费用必须在规定时间内提交，不得拖延或逾期合理性原则：报销费用必须符合公司规定和实际需要，不得超标准或超范围

出差费报销制度的适用范围适用于公司所有员工适用于公司组织的出差活动适用于公司员工因公出差产生的费用适用于公司员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用此处添加标题此处添加标题此处添加标题此处添加标题

出差费报销制度的流程和要求出差申请：员工需要提前填写出差申请表，并提交给上级审批01出差费用记录：员工需要详细记录出差期间的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等02报销单据：员工需要提供相应的报销单据，如发票、收据等03报销流程：员工需要按照公司规定的报销流程进行报销，包括提交报销申请、审核、审批等04报销时间：员工需要在规定的时间内完成报销，逾期将无法报销05报销金额：员工需要按照公司规定的报销标准进行报销，不得超过规定的金额06

03出差前准备

出差申请和审批流程财务部门审核申请表，确认预算合理性，签字同意审批流程：部门经理审核申请表，确认出差必要性，签字同意出差申请：员工填写出差申请表，包括出差目的、时间、地点等信息01人力资源部门审核申请表，确认出差是否符合公司规定，签字同意020304出差申请表提交给总经理审批，总经理签字同意后，出差申请流程完成05

出差预算和费用预估出差预算：根据出差目的、时间、地点等因素制定预算预算审批：将预算提交给上级领导审批，确保预算合理费用预估：根据预算，预估可能产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等费用控制：在出差过程中，尽量控制费用，避免超出预算

出差行程安排和交通方式选择确定出差目的和行程安排预订酒店和交通工具的票务做好出差前的准备工作，如检查证件、设备等选择合适的交通工具，如飞机、火车、汽车等准备出差所需的文件和资料制定出差期间的工作计划和任务安排

出差必备文件和资料准备添加标题出差申请表：填写出差目的、时间、地点等信息添加标题出差预算表：包括交通费、住宿费、餐饮费等预算添加标题出差协议或合同：与合作方签订的协议或合同添加标题出差费用报销单：填写出差期间的费用支出情况添加标题出差行程安排：包括交通工具、住宿、会议等安排添加标题出差任务书：明确出差任务和目标添加标题出差报告：记录出差期间的工作情况和成果添加标题出差注意事项：包括安全、保密、礼仪等方面的注意事项

04出差期间费用管理

交通费用报销标准和要求报销标准：根据出差距离、交通工具类型、等级等因素确定NO.2交通费用包括：机票、火车票、长途汽车票、出租车票等NO.1报销要求：提供正规发票、行程单等凭证，不得虚报、多报NO.3特殊情况处理：如遇特殊情况，需提前申请并说明原因，经批准后方可报销NO.4

住宿费用报销标准和要求住宿费用报销流程：提交报销申请、审核、审批、报销住宿费用报销注意事项：不得虚报、多报、重复报销，不得违反公司规定和法律法规住宿费用报销要求：提供住宿发票、住宿天数和住宿标准等信息住宿费用报销标准：根据出差地、住宿标准和住宿天数确定

餐饮费用报销标准和要求餐饮费用报销标准：根据出差地、出差天数、员工级别等因素确定餐饮费用报销注意事项：不得虚报、多报、重复报销，不得提供虚假发票餐饮费用报销流程：填写报销单，提供发票，提交财务部门审核03餐饮费用报销要求：提供正规发票，发票内容与实际消费相符020104

其他费用报销标准和要求交通费：包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用，按照实际发生金额报销添加标题住宿费：按照公司规定的标准报销，超出部分由员工自行承担添加标题杂费：包括复印、打印、邮寄等费用，按照实际发生金额报销添加标题发票要求：必须提供正规发票，否则不予报销添加标题餐饮费：按照公司规定的标准报销，超出部分由员工自行承担添加标题通讯费：按照公司规定的标准报销，超出部分由员工自行承担添加标题

05出差后报销流程

费用报销申请和审批流程出差前填写《出差申请表》，经部门领导审批后提交财务部门备案报销单经部门领导审批后提交财务部门审核出差后填写《出差费用报销单》，附上相关票据和证明材料财务部门审核无误后，将报销款打入员