供应管理制度.doc

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文献类别

文献编号

一般

V1.0

规定类

ST-D12-0001

供应管理制度

共4页

第1页

阅读规定

熟读

阅读范围

全公司

拟制

凌高峰

审核

凌星星、龙建钢

批准

龚

生效日期

2023年

1总则

1.1为保证公司“精心设计产品，精益控制过程，连续提高品质”的质量方针得到贯彻，为客户提供质量一流的产品和服务，实现公司“做节能领域的标杆公司，引领电机节能减排新时代”的愿景，就公司原材料、元器件和辅助材料采购过程的控制，特制定本制度。

2管理范围

2.1本制度旨在规范采购过程中供应计划的编制、分供方的评审、招议标、采购协议的签订、到货检查、入库、发料等过程管理。本制度依据公司的生产、供应、质控系统的组织结构图编制。《生产、供应、质控系统组织结构图》见附件1。

3管理职责

3.1总经理（或其授权副总经理）负责年度、季度供应计划的最终审批；负责采购资金需求计划的批准；对生产、质量控制、供应的全过程负有归口领导责任。

制造部部长主管物资供应的平常工作，对班组建设、物资供应的全过程负有直接领导责任。

供应科科长协助制造部部长解决物资供应事务。

供应库房的保管员对入库物资负有管理职责，保证帐目、实物相符。保证库存物资不损坏、不失效、不变质。

供应科（涉及西安分公司的供应科，下同）是平常物资供应业务归口部门，应协助综合部人事科进行人员招聘、人员培训、人员资质认定；参与营销部的重大协议的评审；协助质控部门做好分供方评审；负责编制月度资金需求计划；负责建立分供方供货质量档案；负责供应库房的平常管理。

研究所负责提供产品制造所需的技术资料，涉及但不局限于产品整套施工图纸、BOM清单、检试大纲、外购件清单、采购规范以及供应件的关键、重要特性分级；负责配合采购过程中的技术支持。

生产科负责提供主生产计划和月度生产分解计划，并及时反馈元器件、原材料的质量信息。

综合管理部财务科负责审核月度采购资金需求计划的审核，并按照付款计划付款。

质量科负责外购原材料、元器件的入厂检查；负责组织分供方评审。

综合管理部企管科负责公司招议标制度的制定和归口管理，负责各部门工作的协调及考核。

4管理流程

4.1物质供应管理流程为：物资供应计划→供应计划分解→月度采购资金需求计划→招议标→签订协议→到货验收→检查→入库→发料。详见附件2《物资供应流程（LC_12》

5管理程序

物资供应计划：计划员根据年度/季度主生产作业计划、供应库房的库存台帐编制《年度/季度物资供应计划》（西安分公司单列，见附件3），经供应科长校审，月度计划经制造部部长批准，年度/季度计划经总经理（或授权副总经理）批准。报送总经理和分管副总经理；送综合部及财务科确认和备案

供应计划分解:计划员根据产品BOM表（或外购件明细表、主特材料表）、交货期等因素，编制《物资供应月度计划》（见附件4），供应科长审核，经制造部部长批准后报送到财务科。

编制月度采购资金需求计划：计划员根据《物资供应月度计划》，物资采购周期等因素编制《月度采购资金需求计划》（见附件5）（注意：对于采购周期大约20天的项次，必须在上一月度的供应计划中出现，并类推），供应科长审核，经供应部部长审定后分送到财务部批准。

招议标:采购主管根据公司的招议标制度，向综合部企管科部提出招议标申请，并协助企管科做好招议标工作。

签订协议:采购主管按照招议标的结果（或未通过招议标，但在授权情况下）与分供方签订供货协议。协议经制造部部长审批后（重大协议需经总经理批准）方可生效，报综合部企管科、财务科备案。协议生效后采购主管应跟踪协议执行情况，如发现不能履约的苗头，应及时与分供方协调，并及时向供应科长和制造部部长报告。

到货验收:采购主管向保管员提出到货验收请求，保管员严格按照货单清点数量；检查包装情况和外观质量；货品置于待检区待检。采购主管应及时向质量科提出入库检查申请。质量科应组织检查人员按验收标准检查，对验收不合格的元器件、原材料报告采购主管，采购主管应及时向分供方通报，并启动协议纠纷解决程序。

入库:采购主管对检查合格的元器件和原材料填制《验收入库单》（见附件6），办理入库手续，保管员建立台帐。按规范放置到相应的存放区域、货架、货位。

发料:保管员严格按照有效的领料单发料。保管员不得擅自批准各制造工段提出的补料、换料和退料规定。有补料、换料和退料规定的应经质量科、生产科、供应科三方批准后，重新开具领料单方可办理。

物料改代：公司原则上不允许物料改代，确有规定的，由提请改代的部门的技术主管填写《现场问题解决单》，并按解决单所规定的流程进行解决。重解决结果经供应部部长签字确认。

分供方供货质量档案管理：