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审计工作总结（16篇）

审计工作总结（1）

根据《XXXX内部审计制度》（XX发[20xx]13号）文件有

关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组

织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了20xx年度

的内部审计工作。

一是领导重视，制度健全。建立内部审计机构是保证内部审计

工作的前提。近年来，我公司内部审计工作进一步加强，建立

了一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价

企业经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组

织目标的实现。对集团公司的财务管理、项目管理、原材料管

理以及相关制度的执行情况和可行性进行审计和监督。为进行

有效监督，依据相关法律法规，制定了各岗位人员的审计工作

制度和工作规范，明确了工作内容和要求、职责和权限。由于

领导的重视和健全的制度，我公司内部审计工作处于良好的运

行状态，保证了各项工作的开展。

第二，完善程序，落实责任。公司不断修订完善相关管理制

度和办法，在经济合同、工程支出等强制性项目的管理制度中

增加审计监督关口，将审计监督作为必不可少的环节和控制点

纳入相关工作的管控流程，从根本上解决了审计监督的切入

点。目前招投标、合同签订、工程预决算都是事前、事中、事

后审计。从制度上促进了事前审计和事中审计的发展，有效地

提高了审计的作用。

三、加强培训，提高水平。根据内部审计知识面不断拓展

的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织

内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规

及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题

座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断

交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，

达到相互促进，共同提高。

四、突出重点，整改落实。在去年10月，由集团内审机

构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓

储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法

律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过

内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历

史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办法”通过近一年的

现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产

管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部

往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零

星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分

离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细

则”等。

五、今后工作打算。重视审计成果的运用，把深化审计成

果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实

履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的

综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况

的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同

侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反

映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，

注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出

解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运

用。

审计工作总结（2）

随着集团党委、董事局从战略的高度提出“二次创业”的

概念，以及集团管理创新工作的启动，注定20_年将成为集团

改革和发展过程中的里程碑式的一年。集团审计部将围绕集团

发展和改革的大局，“保稳定、促发展”，依法履行审计监

督、评价、控制和服务职能，促进各有关方面不断提升内部控

制和风险管理水平，为实现集团经济目标有效地发挥增值的作

用。

一、指导思想

牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念，坚持“服

务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针，寓服务于监督，

寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的

“免疫”功能，促进集团经济的平稳、高效发展。

二、工作目标

紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团20_年经济工作目

标，认真履行集团董事局赋予的职责，全面监督财务收支的真

实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点

环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规

问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向

过程控制，“以监督促进过程”，从治理、机制和制度层面揭

示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展

能力。