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供应商导入与退出控制程序

供应商导入与退出控制程序

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供应商导入与退出控制程序

文件编号Doc.No.：

文件类型Doc.

质量作业文件

Type

：

页数Page

：15

版本Version

：A.0

文件名称

文件名称

供应商导入与退出控制程序

编制者

张启明

签字确认

副总

叶伟宏

历次修正记录

历次修正记录

序号

变更日期

原因

变更摘要

版本

提出者

批准

1

2015-03-01

新文件

新文件发布

A.0

张启明

叶伟宏

目 录

重点说明 3

目的 3

适用范围 3

编制依据 3

依据公司现有机制，对供应商考核与退出进行有效管理的规范。执行原则 3

部门权责 3

术语、定义、图释 3

专业术语 3

图释 4

执行流程 4

供应商导入文字说明 4

供应商退出流程评审 5

突发事件供应商退出流程 5

一．供应商考核的组织： 6

二：新供应商导入： 6

三．供应商的考核： 6

四．考核结果的奖惩、供应商稽核/辅导及供应商评级： 9

五．供应商的退出： 10

供应商选择流程图 12

供应商季度评审退出流程 13

供应商突发事件退出流程 13

关联文件及记录清单 15

12． 结束 15

重点说明

审批人不在时，应该有授权人代签；没有指定授权人时，应电话联系审批人，取得审批人同意后由联系人代签；没有指定授权人，电话也联系不到审批人时，应找该审批人的上级领导审批（上级领导不在时，找再上一级领导，直至最高领导）。

目的

明确物料供应商的考核、退出程序，规范供应商管理，对供应商开展有效评估机制，确保供应商供货符合公司要求。

适用范围

适用于所有物料供应商的管理。

编制依据

依据公司现有机制，对供应商考核与退出进行有效管理的规范。执行原则

以结果为导向，以实时性和效率为基准，严格按流程贯彻执行，并在实施过程中，不断总结流程中存在的优缺点，以渐进、稳妥地方式逐步完善流程。

部门权责

采购部：进行供应商资源开发，组织各部门进行供应商评审，新供应商导入申请，建立并维护合格供应商档案，对供应商账期等商务条件及配合度进行月/季/年度考核，对供应商交期、价格及配合度进行月/季/年度考核，，停止不合格供应商业务往来；

产品项目部：对供应商技术能力评估与送样承认配合进行考核评估。送样承认配合进行月/季/年度考核评估

品质部：配合采购部进行供应商评审，确认新供应商导入申请，对供应商质量水平、配合度进行月/季/年度考核，对不合格供应商进行稽核辅导，对不良物料造成的影响与后果进行围堵，并统计不良损失。

术语、定义、图释

专业术语

无

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图释

执行框，用于描述活动

判断框，用于描述判断分支

文档框，用于描述文档以及生成文档的活动

终结符框，用于表示流程或过程的结束

动态连接线/流程流向线，用于表示流程执行的顺序或方向

文本框的高度和它所关联的边框线将随文本的增删而增减。拖动侧边手柄可以更改注释宽度。

注释框，用于添加注释和描述

执行流程

供应商导入文字说明

001：采购部寻求资源；

002：采购部对供应商基本情况的调查填写《组织机构代码》《营业执照》《税务登记证》《供应商基本情况调查表》；

003：采购部组织产品项目部门、质量部门等相关部门对所选别的供应商做基初步评审决定；

004：采购部组织各部门组织各部门现场Audit

005：各部门现场评审并输出评审报告；

006：各部门评审决定是否准入供应商；

007：供应商导入申请；

008：公司领导审批;

009:采购下单试产；

010：各部门跟进试产结果；

011：试产评估；

012：建立合格供应商档案；

013：正式作为合格供应商往来业务；

014：项目部导入新供应商物料料号；

015：定期对供应商进行评审；

016：关联部门收集不合格供应商信息；

017：采购部启用备用供应商；

018：采购部组织各部门对供应商进行评审；

019：提交不合格供应商评审报告；

020：公司领导审批；

021：采购部停止下单给供应商；

022：采购部删除不合格供应商物料料号；

供应商退出流程评审

001：各部门根据本部门的实际状况汇总不合格供应商的信息；

002：启用备用供应商；

003：采购部组织各部门对供应商进行评审；

004：各部门评审；

005：采购部提交不合格供应商退出申请；

006：公司领导审批；

007：采购部停止下单给供应商；

突发事件供应商退出流程

001：供应商在质量、商务、技术、配合出现问题；

002：启用备用供应商；

003：采购部组织各部门进行评审；

供应商导入与退出控制程序

供应商导入与退