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天心区部门整体支出绩效自评报告

单位名称:天心区机关事务中心

报告填报人:陈萍

办公电话：手机号码：63141

报告日期：2020年5月11日

（预算单位盖章）

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部门、单位基本情况

2019年本中心在职人数14人,政府雇员1人，编外合同制聘用人员7人，离退休人数21人.内设机构5个，内设科室具体为：办公室、膳食科、公车管理科、物业监管科、公共设施科。职能职责如下：

(1)负责区直机关大院办公设施设备维修维护、改造、管理和办公用房调配工作；负责区老机关宿舍和老干部中心公共设施设备维修维护工作；负责事务中心门面管理工作。

(2)负责制定区直机关大院物业管理制度、指导、监督物业服务单位的工作。

(3)负责机关大院干部职工计划生育服务管理工作;

(4)负责机关干部食堂用餐；

(5)负责区直机关参改单位公务用车的调度和管理工作；负责区机关事务中心公车管理平台司勤人员日常管理等事务性工作。

(6)负责对扫把塘市场及传达室宿舍管理。

一般公共预算支出情况

基本支出情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出：2019年支出756.94万元，其中，人员经费517.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费239.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出情况

1、专项经费情况：

2019年本中心专项经费共四个:区直机关独生子女专项经费年初预算资金6万元，已执行完成支出3.24万元，执行率54%；党建经费专项经费年初预算资金1.9万元，已执行完成支出1.89万元，执行率99%；食堂运行经费专项经费年初预算资金1100万元，已执行完成支出1107.85万元，执行率100%；维修、维护运转及安保工作专项经费年初预算资金403万元，已执行完成支出389.96万元，执行率96.77%。

2、业务工作经费情况：

2019年业务工作项目经费年初预算10个，执行率在90%以上；2019年追加业务工作项目经费11个，执行率99%以上。（明细见附件）

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

本中心清晰设置了绩效目标，通过绩效目标设置，将绩效评价由事后延伸到预算的源头，不断提高预算的绩效约束力。

（二）绩效目标完成情况

根据年初工作计划和重点性工作安排，在区委、区政府的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指引，坚持以“强化管理、优化服务、深化保障”为工作思路，紧紧围绕“提质增效攻坚年”工作导向，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2019年本中心实施财政预算项目，1—12月，有序开展，顺利完成年初预定的各项工作任务，较好的完成了年度绩效目标。

具体完成绩效目标情况如下：

1是安保、消防方面。始终坚持预防为主，防范为先，认真落实大院24小时值班制度。进一步规范外来人员、车辆以及上访群众的疏导、登记、管理工作。积极配合区政法委、区信访局做好上访维稳工作，全年处理上访事件700余起，共接待2500多人次，妥善进行了引导和处理，有效加班了机关安全和综治管理工作，确保机关大院良好办公秩序。

2是设施设备的更新、改造方面。①完成配电房高压屏、低压柜、变压器清洁保养；②督促空调维保完成制冷空调主机保养、空调管道清洗、空调冷却塔保养保障大院空调系统正常运行；③完成二次供水水池水箱清洗消毒，并出水质报告合格；④完成消防系统设备巡查并督促维保单位完成消防设备维保保障设备正常运行；⑤完成电梯巡检保养和电梯年检保障电梯正常运行；⑥完成大楼防雷接地检测并出检测报告合格；⑦完成3楼9楼会议系统设备保养保障会议系统正常运行；⑧完成大楼屋面排水和地下室管道、化粪池清理保障排水系统畅通；⑨完成锅炉系统年检保养巡查保障空调制热运行；⑩完成门禁道闸系统设备保养保障设备正常运行；?完成公共区域灯光、电井设备巡查保养；?配合完成环保垃圾充电桩的安装。

三是安全隐患方面。仔细认真落实消防安全责任制，每月对消防设施进行检查维护，及时排查消除火灾隐患，每季度组织员工进行一次消防演练，确保消防安全。每月清洗大院南、北大厅玻璃，对停车场、院内主要道路冲洗；对院内公共区域进行全面的消杀；定期协助专业公司在院内进行“灭四害”工作，确保卫生安全。

四是保障机关“放心食堂”方面。机关食堂紧紧围绕中心的整体工作大局，以“食品安全”为工作核心，精心做好各项生活服务工作，全年共保障机关干部职工就餐达近3