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双控体系管理制度

第一条为保证风险分级管控和隐患排查治理双重防止体系（以下简称“双控体系”）前期顺利推动、后期双控体系的正常运营，提高双控体系的针对性、实用性及可操作性，强化安全发展理念，创新安全监管模式，不断加强和改善安全生产工作，进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面，把隐患排查治理放在事故前面，防止和减少安全生产事故，结合我公司安全生产实际情况，制定本制度。

第二条本制度合用于公司各部门、各车间。

第二章风险辨识流程及规范

第三条术语及定义、缩略语

1.风险：风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的也许性和后果的组合。风险有两个重要特性，即也许性和严重性。也许性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将导致的人员伤害和经济损失的严重限度。

即风险=也许性×严重性。

2.危险源：是指也许导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。

3.风险点是指随着风险的部位、设施、场合和区域，以及在特定部位、设施、场合和区域实行的随着风险的作业过程，或以上两者的组合，风险点有时亦称为风险源。

4.风险辨识是辨认公司整个范围内所有存在的风险并拟定其特性的过程，风险管控流程见图1。

图1风险管控流程

第四条安全风险辨识范围

公司南厂、北厂所有区域，涉及所有系统及生产经营活动的区域和地点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清楚的原则，组织对生产全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所在位置、也许导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。

第五条安全风险辨识方法

风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对现有控制措施的充足性加以考虑以及对风险是否可接受予以拟定的过程。常用的风险评价方法：作业条件危险性分析法（LEC法）、风险矩阵法（L·S）。

1.作业条件危险性分析法（LEC）

作业条件危险性分析法用于系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是：L（事故发生的也许性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁限度）和C（一旦发生事故也许导致的后果）。给三种因素的不同等级分别拟定不同的分值，再以三个分值的乘积D（危险性）来评价作业条件危险性的大小，即：

D=L×E×C。D值越大，说明该系统危险性大。

根据以往经验和估计，分别对这三个方面划分不同的等级，并赋值，详见表1、表2、表3、表4。

表1事件发生的也许性大小(L)分值

分数值

事故发生的也许性

10

完全可以预料

6

相称也许

3

也许，但不经常

1

也许性小，完全意外

0.5

很不也许，可以设想

0.2

极为不也许

0.1

实际不也许

表2人员暴露于危险环境中的频繁限度(E)分值

分数值

暴露于风险环境的频繁限度

6

连续暴露

3

天天工作时间

2

每周一次，或偶尔暴露

1

每年几次暴露

0.5

非常罕见地暴露

表3事件发生的后果(C)的分值拟定

分数值

发生事故产生的后果

100

10人以上死亡或50人以上重伤或直接经济损失5000万元以上

40

3-9人死亡或10-49人重伤或直接经济损失1000-5000万元

15

1-2人死亡或10人以下重伤或直接经济损失1000万元以下

7

伤残（严重、重伤、或导致一定财产损失）

3

重伤（致残、或导致较小财产损失）

1

轻伤（需要救护、或导致很小财产损失）

表4风险等级评估标准（D）

分数值

发生事故产生的后果

预警颜色

D≥160

重大风险

70≤D160

较大风险

30≤D70

一般风险

D30

低风险

第六条安全风险分级

按照风险辨识方法对危险源所随着的风险进行定性、定量评价，并根据评价结果划分等级；安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表达。重大风险、较大风险由公司进行监管，风险点所在的车间总体管控，班组或岗位负责责任范围内的风险管控，一般风险由车间直接监管，班组和岗位负责管控，低风险由班组或岗位管控或因风险较可直接忽略。

第七条安全风险数据库

依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。风险点的定级按照风险点各危险源评价做出的最高风险级别作为该风险点的级别，分别为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

第八条安全风险管控措施

根据风险的分级，风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必