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技术变更控制程序

目的

本文档旨在建立一个有效的技术变更控制程序，以确保对系统

和软件的任何变更都能够被准确地管理和控制。

范围

本程序适用于所有涉及技术变更的系统和软件，包括硬件和软

件的升级、修复、配置更改以及其他相关的技术变更。

定义

-技术变更：指对系统和软件进行的任何修改、升级、修复或

配置更改。

-变更管理：指对技术变更进行规划、评估、审批、实施和验

证等过程的管理。

流程

1.变更请求：任何对系统和软件进行技术变更的请求都应经过

变更请求阶段。提交变更请求的人员应提供变更的详细描述、原因

和期望的效果等信息。变更请求：任何对系统和软件进行技术变更

的请求都应经过变更请求阶段。提交变更请求的人员应提供变更的

详细描述、原因和期望的效果等信息。

2.变更评估：变更评估阶段旨在对变更请求进行初步评估，确

定变更的可行性和影响范围。评估结果应包括变更的相关风险和所

需资源等信息。变更评估结果将决定是否继续进行变更。变更评估：

变更评估阶段旨在对变更请求进行初步评估，确定变更的可行性和

影响范围。评估结果应包括变更的相关风险和所需资源等信息。变

更评估结果将决定是否继续进行变更。

3.变更审批：经过变更评估后，若变更请求被确认为可行，并

且所需资源得到充分保证，变更请求将提交给变更委员会审批。变

更委员会由适当的技术专家和相关利益相关方组成。审批结果应及

时记录，并通知变更请求的提交者。变更审批：经过变更评估后，

若变更请求被确认为可行，并且所需资源得到充分保证，变更请求

将提交给变更委员会审批。变更委员会由适当的技术专家和相关利

益相关方组成。审批结果应及时记录，并通知变更请求的提交者。

4.变更实施：经过变更审批后，变更将由指定的技术团队或人

员进行实施。实施过程中应遵循预定的计划和步骤，确保变更的安

全性和便利性。变更实施：经过变更审批后，变更将由指定的技术

团队或人员进行实施。实施过程中应遵循预定的计划和步骤，确保

变更的安全性和便利性。

5.变更验证：变更实施完成后，应进行验证以确保变更目标的

实现。验证结果应与预期的目标一致，并记录和报告任何不符合的

情况。变更验证：变更实施完成后，应进行验证以确保变更目标的

实现。验证结果应与预期的目标一致，并记录和报告任何不符合的

情况。

6.变更关闭：在变更验证通过后，变更请求将被视为已完成，

并进行相应的关闭处理。变更关闭应包括对所有变更相关文档和记

录的归档，并适时进行评估和总结以改进变更管理的流程和实践。

变更关闭：在变更验证通过后，变更请求将被视为已完成，并进行

相应的关闭处理。变更关闭应包括对所有变更相关文档和记录的归

档，并适时进行评估和总结以改进变更管理的流程和实践。

责任和权限

-变更请求提交者：提供准确和详细的变更请求信息。

-变更委员会：审批变更请求并提供专业意见。

-技术团队或人员：负责变更实施。

-变更管理员：管理和记录变更过程中的所有文档和记录。

监控和改进

为了确保技术变更控制程序的有效性，应进行定期的监控和改

进。监控可以包括对变更流程的绩效评估和变更相关问题的跟踪。

基于监控结果，适当的改进措施应被采取，以提高变更管理的效率

和效果。

引用

-无