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标题玉湖印刷包装有限公司内部控制手册下册摘要玉湖印刷包装有限公司自评手册是公司加强对内部控制系统执行力度和有效性的重要准则1自评概述本手册由玉湖集团自评估各业务流程和管理体系，重点包括岗位职责权限分配以及日常规章制度2内部控制政策解读基于玉湖集团《内控手册》设定的业务流程和管理流程，介绍各级员工的职责及权力划分3修订制度清单梳理现有流程文档清单，并确保合规性4自我评估列出各项关键业务活动，形成可评价的具体行动事项，以便审计部门进行内控
玉湖印刷包装有限公司
内部控制自评手册（下）
1自评手册要点及名词解析
为贯彻实施《玉湖内控手册》，提高玉湖集团内控执行力，制定玉湖内部控制自我评价手册。本手册是公司对
主要风险点及控制活动进行自我评估的基本规范。
根据《玉湖内控手册》所确定的业务和管理流程，自评手册主要包括以下内容：
岗位职责：列举流程所涉及基本岗位人员的关键职责，明确流程中主要人员的各自分工及责任；
授权体系：总结流程中的总体授权体系，明确各部门在负责执行、记录、保管、评审、审核/审批等控制活动
中的分工与协作；
现行的规章制度列表及审计依据：按二级流程分类，
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