1、实施方案-青阳县废弃（闭坑）矿山生态修复建设项目.pdfVIP

目录

一、基本情况3

（一）债券基本情况3

（二）项目所在地概况3

（三）项目建设方案11

二、经济社会效益分析与事前绩效评估28

（一）经济社会效益分析28

（二）项目事前绩效评估29

三、投资估算及资金筹措方案41

（一）项目投资额41

（二）资金筹措方案49

（三）资金使用计划49

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况-50-

（一）预期收益涉及的相关内容-50-

（二）预期收益情况-51-

（三）运营成本估算-55-

（四）销售税金及附加-56-

（五）项目净收益58

（六）资金平衡情况58

（七）项目收益抗压能力测试59

五、项目融资计划62

（一）发行依据62

（二）募集资金计划63

（三）还款保障措施64

（四）专项债券投资者保护措施67

（五）信息披露计划69

六、资金管理方案71

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估80

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施80

（二）影响项目收益的风险及控制措施83

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施83

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一、基本情况

（一）债券基本情况

青阳县废弃（闭坑）矿山生态修复建设项目专项债券计划发行总

额为15000万元，2022年发行5600万元，2023年发行9400万元，期

限为10年，利息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随

本金支付。募集资金全部用于青阳县废弃（闭坑）矿山生态修复项目

建设。

（二）项目所在地概况

1、青阳县基本情况

青阳县位于长江中下游南岸、皖南山区北部，东临南陵、泾县，

南连石台、黄山，西交贵池，北与铜陵接攘，国家5A级风景区九华山

座落境内，面积1181平方公里，辖11个乡镇，110个村，10个社区、

街道居委会，总人口27.33万，其中农业人口22.7万人。县境南北向

长约65公里，东西向宽约40公里，地势南高北低，南部群峰峭拔，

中部丘陵绵延，北部以平原、圩区为主，素有“七山一水一分田，一

分道路和庄园”之称。

青阳历史悠久。自西汉年间设县至今，已有2100多年历史。九华

山雄踞县境西南，佛教文化源远流长。地方戏曲“青阳腔”被誉为京

剧鼻祖，是首批“国家非物质文化遗产”。目连戏、傩戏、九华民歌

被广为传唱。境内有滕子京墓、太平山房、李氏宗祠等古文化、古墓

3

葬、古建筑、碑碣崖刻400余处。

青阳资源丰富。境内矿产资源蕴藏丰富，已探明有7类36种，其

中方解石、白云石、石灰石等矿产储量大、品质优、易开采，享誉海

内外。据地质资料表明，境内方解石资源量达3亿吨，石灰石资源量

30亿吨，白云石资源量10亿吨。生态农业特色明显，拥有优质大米基

地18万亩、毛竹基地12万亩、花卉苗木基地2.6万亩，皖南土鸡养

殖量600万只。

青阳区位优越。境内交通便利，2至4小时经济圈覆盖长三角和中

部各大城市，县城距九华山机场仅20公里，宁宜城际铁路、沿江高速、

318国道横贯东西，京台高速、103省道贯穿南北，童埠港水运直通长

江深水港。在皖南国际文化旅游示范区中处于重要核心区，是两山一

湖的交通枢纽和天然门户。

青阳生态良好。地处国家级生态示范区内，境内植被茂密，四季

分明，生态环境优美，气候温润宜人，属亚热带季风湿润气候。年均

降水量1526毫米，森林覆盖率达57.49%，拥有一座国家级森林公园—

—九华山国家森林公园，青通河、九华河、七星河等天然水系发达，

贯穿全境，中型水库牛桥水库为城市直供水源，饮用水等级达到国家

Ⅰ级标准。

青阳加速崛起。近年来，青阳充分发挥地处国家生态经济示范区、

皖江城市带承接产业转移示范区、皖南国际文化旅游示范区等独特

优势，坚持抓主抓重，不断夯实发展基础，加快新型工业化和新型城

镇化进程，经济社会发展步入了厚积薄发、加速崛起的新阶段。一区