内审检查表(软件)【模板范本】.pdf

内审检查表(硬件）

受审核部门：审核员：审核时间:

审核要素审核子条款审核方法审核材料或活动审核记录审核结果

4.1组织4。1。1审查材料1、查看是否有事业单位法人证书，是否进

行了年检？经营范围是否有产品检验？

2、查看《质量手册》是否有公正性声明、

其内容是否全面，是否有质量承诺？

4.1.2审查材料1、查看产权证或房屋租赁合同？

2、配备设备设施一览表,对照设备设施一览

表是否有购物发票、验收单、检定证书

3、对照标准规范查看配备设备的技术性能

是否满足要求？

4。1.3审查材料1、组织机构图与现场机构设置是否一致？

并与实际2、资质认定申请书的场所与现场是否一致

比较3、检验能力是否覆盖100%

4.1.4审查材料1、查看人员名册、任命文件、从事证明或

合同证明

2、技术人员档案

3、是否有三保证明和工资单

4.1。5审查材料1、查看是否有工作人员守则、职业道德规

范、保密和保护所有权程序

2、实验室财务报表

3、实验室及其人员不参加不违反公正性的

活动及检查记录。

4。1。6审查材料1、对样品、原始记录、计算机数据、检测

及询问报告等是否有相应的保密措施

2、抽查2名人员，是否了解保密的程序和

要求

4。1。7审查材料1、《质量手册》中组织机构图、部门职责是

现场查看否覆盖所有部门和领域,组织机构图是否正

确

2、管理体系要素分配是否分解到位，主次清

晰，质量管理、技术运作、技术服务部门的

职责是否清晰、受到监督

4。1.8审查材料1、文件体系是否有相应的规定

2、实验室最高管理者、技术管理者、质量

主管及各部门主管是否有任命文件

3、独立法人实验室最高管理者是否有上级

单位任命

4、是否有最高管理者和技术管理者的变

更？是否需报发证机关或其授权的部门

确认.

4.1。9审查材料1、《质量手册》是否对所有管理、操作和

及询问核查人员明确他职责、权力和相互关

系？规定合理？

2、抽查5名人员进行本岗位职责、权力和