企业食品安全风险管控清单(示例).docxVIP

附件5

企业食品安全风险管控清单（示例）

序号

工序

可能存在的风险点

风险来源

风险评估

防控措施

备注

发生概率

危害程度

1

生产环境条件

如：厂区存在扬尘、积水，厂区、车间卫生条件差，生产区域不整洁，存放有杂物等，存在虫害迹象。

排水、防鼠、防蝇、防虫害装置不能正常使用。

中

高

做好生产场所卫生清洁、做好设施设备的日常维护等。

……

……

2

进货查验

如：食品原料、食品添加剂、食品相关产品未经检验或检验不合格；原料肉未经检验检疫，或检验检疫不合格，或含有使人致病的病原体、寄生虫以及瘦肉精、兽药残留超标、违禁药物、重金属等超标；霉变、过期或不合格辅料导致产品物理性、化学性或生物学污染。

……

……

3

生产过程控制

如：生产加工过程关键控制点的工艺参数出现偏差，不符合生产工艺与质量控制要求；投料及生产加工记录不全，导致违法添加或超范围超限量使用食品添加剂等风险。存在人流、物流交叉污染。

……

4

委托生产

如：委托生产的食品、食品添加剂不符合法律、法规、食品安全标准等规定。未有签订委托生产合同，合同沿岸有约定委托生产的食品品种、委托期限等内容。

……

5

产品检验

企业自检的，不具备与所检项目适应的检验室和检验能力，不具有检验相关设备及化学试剂。

……

6

贮存及交付控制

食品原料、食品相关产品的贮存条件不符合要求。

……

7

不合格食品管理和食品召回

不记录不合格品的批次、数量，且未分区存放。

……

8

标签和说明书

预包装食品的包装标签标注的事项不完整、不真实。

……

9

从业人员管理

存在聘用禁止从事食品安全管理人员的情况。

……

10

信息记录和追溯

食品安全追溯信息记录不真实、不准确。

……

11

食品安全事故

处置

没有食品安全处置方案，未定期检查食品安全防范措施落实情况。

……

备注：1.此表仅供企业参考，企业应根据实际进行调整、细化；2.风险来源:企业可根据产品类别\生产工艺等进行分析、明确；3.发生概率与危害程度:低、中、高；4.防控措施：企业根据实际针对不同的风险制定不同的防控措施。