合同评审作业指导书.doc

XXXX科技股份有限公司技术（检测）中心

文件编号

PG/VTT-ZY-G-006

第A版第0次修改

合同评审管理细则

发行/生效日期

200

第1页共5页

1目的

为了加强技术（检测）中心合同规范化管理，并建立、维护评审客户的要求、标书和合同的程序，以使客户的要求、标书和合同及时准确地得到满足。特制订本办法。

2范围

适用于技术（检测）中心合同的评定、修改、偏离申请等合同的整个组织与管理过程。

3职责

3.1样品管理员：评审以《检测/试验委托单》出现的常规检测项目，由疑问的项目应与技术负责人和有关检测室负责人进行沟通。

3.2文件管理员：负责合同签订、履行等活动中有关的所有文件的记录与合同资料的保管；

3.3办公室负责人：组织相关检测室、技术负责人对正式合同及新项目的评审工作，并报主任批示，并负责将合同的任何偏离通知客户；

3.4技术负责人：受权与客户签订检验正式合同，及其合同的更改、归档。起草与执行合同有关的程序文件与相关作业指导书，并负责解决执行合同所必要的一切人力、信息和物质等资源。必要时应组织有关人员对履行合同安排作相应的培训。

3.5质量负责人：组织为履行合同所实施的一切验证活动。

3.6监督员：应负责对检测过程实施监督，并签核与检测结果有关的记录和报告。

3.7检测员：应按照作业文件和要求开展验证和检测，并填写、编制与检测结果有关的记录和报告。

4工作程序

4.1合同评审管理流程图见下页：

步骤

担当部门/人员

2运作流程

2

支持文件/质量记录

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

客户/样品管理员

样品管理员/技术负责人/相关人员

样品管理员

技术负责人

技术负责人

客户/技术负责人

中心主任

技术负责人/文件管理员

办公室/监督员/技术负责人/质量负责人/中心主任

客户/技术负责人/相关人员/检测人员

YN

Y

N

N

Y

Y

N

Y

N

N

Y

是否

抽样？

确定地点

时间等

指明分包项

目及分包方

各要素

评审

客户同

意吗？

分包吗？

合同取消

新项目设

施与场地

的要求

确定实验

标准

同意实施吗？

合同签订

合同归档

与客户

沟通

发生异常偏离，或

合同发生重大改变

检测项目提出

常规检测

项目吗？

?《检测/试验委托单》

?或相关协议

?《检测/试验委托单》

?“抽样记录表”

?《检测工作分包管理程序》

?“分包项目一览表”

?“分包方能力调查表”

?《服务客户程序》

?《要求、标书、合同评审程序》

?国际、国内标准；权威杂志、教科书等

?编制《试验大纲》

?《标书/合同评审表》

?《检测/实验委托单》

?《允许偏离控制程序》

?《标书/合同补充单》

34.2样品检测的常规项目由办公室样品管理员负责接待客户，当客户向试验室提出检测要求时，样品管理员或其他授权人员应与客户就有关检验要求填写“检测委托单（合同）”的有关内容，务必请认真填写，样品管理员一定要督促其将样品的名称、数量、状态及检测项目等写清楚。

3

4.3如果客户要求不变，只需在初期调查阶段或在与客户有一个总协议下仅对持续进行的合同批准时进行评审。

4.4当检测项目涉及到抽样时，应与客户协商抽样时间、地点、费用等。

4.5当检测项目需要分包时，技术负责人应明确告诉客户需分包的检测项目及分包单位，征得客户同意后再行分包。

4.6当客户向试验室提出超出常规的、新的、复杂的、先进的、大宗的、特殊要求的检测请求时，技术负责人应及时向客户了解要求，并记录客户有关检测的依据、对象、目的、时间、数量、结果等细节要求，必要时应与客户签订相关检验合同草案。

4.7对于新的（第一次）、复杂的、重要的或先进的检测任务，应安排较详细真的评审，并保存较全面完整的合同签订、评审、执行的记录。

4.8技术负责人应就客户的请求起草文件化的信息，阐明客户的要求，拟订的检测方法。为降低使用方法造成的风险，在拟订检测方法时（包括所涉及到的抽样方法），最好首选国际、国内已经公布的公共标准、专业权威技术杂志、教科书等推荐的方法。当需要由试验室制定方法时，技术负责人也应参照上述公共标准所推荐的方法。拟订的检测方法应便于双方理解和接受。

4.9技术负责人应组织试验室参加合同履行的相关人员对草拟的合同进行评审，评审的主要内容如下：

a.技术要素；

b.合同交付要素；

4c.利益与风险；

4

d.法律责任要素；

e.财务要素；

f.样品要素（包括样品的选定、抽取、运输、保管、制(置)备、安装、准备、返回或处置等）；

g.保密和保护所有权要素；

h.双方放弃权利和要求的声明；

i.传送检测结果的要求；

j.根据检测结果提供评价意见和建议的要求；

k.合同变更或偏离时的要