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供应商考核管理制度

一、考核原则

1、日常业务得分与稽核扣分相结合

供应商考核成绩主要划分为两部分：日常业务得分与稽核扣分。

（1）日常业务得分：主要包括供货及时情况、到货数量正确率、质量、价格、

发票开立及时情况、付款条件等，根据供应商的实际业务完成情况由NC系统自

动打分。供应商培训、合理化建议、投诉等做为附加加分项目。

（2）稽核扣分：供应总公司三大职能部门及车间、保管、材料会计对供应商合

作情况进行实时监督，对于合作过程中出现的质量、价格等问题给予供应商扣分。

当供应商的累计扣分达40分时，系统自动将此供应商列入黑名单并发出报警通

知。

（3）考核周期：考核周期为每月1日至31日，以整笔订单交易完成为止，NC

系统自动打分并汇总得分。每月月初将上月考核成绩反馈给供应商。

2、考核奖惩制度

供应商最终得分等于业务得分减去稽核扣分。根据半年度平均得分将供应商

划分为五个等级，具体如下：

序号等级划分平均得分等级奖惩

1I级=70优秀供应商即期付款，优先合作

2II级60-70合格供应商即期付款

3III级50-60辅助供应商延迟一个账期付款

4IV级50不合格延迟两个账期付款

5V级扣分达40分黑名单清算并终止合作

二、供应商考核管理制度

（一）日常业务得分

1、供应商考核指标

（1）供货及时率

考核供应商交期达成状况，权重10%，计算方式：供货及时率得分=当期供

货合格次数/当期采购总次数*100%*10，当期合格供货次数是指在规定的采购周

期内到货，由NC系统对供应商的实际供货情况自动打分。其中采购周期设置如

下：日用品采购周期为7天，设备备品备件采购周期为30天，需要从厂家定做

的设备采购周期40天，机电类采购周期为20天，进口设备备件采购周期（1-4

月）,特殊材料、特殊设备情况例外。

（2）到货数量正确率

考核供应商是否参照订单数量安排交货，权重15%，计算方式：到货数

量正确率得分=当前累计合格的到货订单数量/订单总数量*100%*15，合格的到

货数量是指在磅差（±3%）允许范围之内的到货数量，分批送货的除外。由NC

系统根据半年内供应商的实际到货情况自动打分。

（3）产品质量合格率

考核供应商供货的质量水平，权重20%，计算方式：产品合格率得分=当期

累计合格数量/当期累计到货数量*100%*20，特别说明：

针对化验室质检物资：产品合格率=当期累计合格数量/当前累计到货数量；

针对外观检验物资：以当期实际入库的数量作为当期合格数量。

（4）供货价格水平

考核供应商供货的价格水平，权重20%，计算方式：某存货分数=（当前订

单上供价-本年平均供价）/本年平均供价，将此分数按照所有订单存货进行加权

平均得到平均分数，平均分数的20%作为供货价格水平得分。NC系统的计算方

式设置具体说明如下：

上述差额百分比去对比上述图中右边起始范围和终止范围，如果落入10～20范

围，则得40分，依次类推计算其他存货得分，所有存货得分加权平均的20%作

为供应商价格水平得分。

（5）发票及时率

考核供应商的发票送达情况，权重15%，计算方式：发票及时率得分=发票

入账合格次数/总入库次数*100%*15，发票入账合格次数等于采购发票到达日期

与采购入库日期间隔天数小于等于发票周期的次数，发票周期默认为14天。

（6）付款条件

（1）款到发货的供应商，0分；

（2）接受货到付款的供应商，5分；

（3）接受承兑比例的，每接受10%，加1.5分。

（7）培训参与情况（附加项目）