IATF审核不符合举一反三排查表.xlsxVIP

IATF16949外审不符合举一反三排查报告

针对2019年6月度IATF16949外部审核的不符合事项，对不符合事项展开了水平排查，排查结果如下：

序号 不符合条款 外审不符合描述 展开举一反三排查事项 排查结果 排查结论 现场参与排查人员

1 7.2.2 操作工刘琴2019年1月由车间注塑岗位转岗到车间巡检员岗位，不能按公司规定提供其巡检岗位的换岗培训证据 1、查IATF16949体系条款培训

2、查员工培训记录

3、查《人力资源控制程序》 1、确认公司相关人员已经了解了IATF16949质量体系中7.2.2相关条款要求

2、确认公司各岗位工作人员，均按照要求实施了教育，并保有教育记录。

3、《人力资源控制程序》进行了修订，确保持续执行。

证据：员工教育记录 符合

2 8.3.4 为客户xxxxx有限公司开发的注塑件产品编号：EH-0001设计开发策划的产品单件成本目标为RMB1.71元，但在设计开发验证时未能按公司规定验证该成本目标的达成情况。 1、查IATF16949体系条款培训

2、查产品成本验证报告

3、查《产品质量先期策划控制程序》 1、确认公司相关人员已经了解了IATF16949质量体系中8.3.4相关条款要求

2、确认其他汽车制品均按照要求实施了产品成本的验证。

3、《产品质量先期策划控制程序》进行了修订，确保持续执行。

证据：产品发动机支架成本核算表

符合

3 7.1.3 车间在用的储气罐（简单压力容器）上附属的压力表（1.6MPa），未能提供检定合格证据。 1、查IATF16949体系条款培训

2、查压力表（1.6MPa）检定证书

4、查《设施设备控制程序》 1、确认公司相关人员已经了解了IATF16949质量体系中7.1.3相关条款要求

2、压力表（1.6MPa）已经实施了外部检定，并有检定证书。

3、《设施设备控制程序》进行了修订，确保持续执行。

证据：压力表检定报告 符合

4 7.1.5.2a) 注塑成型现场，用于产品尺寸检测的一把游标卡尺（规格0-300编号：1L305156）未能提供实施校准的证据 1、查IATF16949体系条款培训

2、查计测器台账

3、查计测器外校证书

4、查《监视和测量设备控制程序》 1、确认公司相关人员已经了解了IATF16949质量体系中7.1.5相关条款要求

2、根据公司计测器台账进行了确认，公司所有计量仪器均按照要求实施了外部校准，并有校准证书。

3、《监视和测量设备控制程序》进行了修订，确保持续执行。

证据：卡尺（0--150）校准证书 符合