物资设备进场验收管理制度.doc

物资设备进场验收管理制度

一、采购的物资设备进场时，现场物资管理人员应依据供货合同和有关验收标准对进场物资设备从品种、规格、型号、数量、外观质量、包装和有关技术条件、质量标准、证明文件等进行核对、验收，填写材料验收记录及“原材料检验委托单”，通知试验室及监理进行取样复试检验。

二、进场原材料验收包括资料验收、质量和数量验收。检查随车发料凭证、运料单〔发票〕中的物资品名、规格、型号等是否与技术要求和进料方案相符；检验物资的外观、包装、材质单、合格证、质量保证书、装箱单与实际是否相符；按照规定检斤、检尺或点件，看是否与票据相符，验收完毕，详细填写《材料验收记录》和《进料记录台帐》。如发现不合格物资设备，应另外堆放并做出标识，以防混用，并及时通知供给商，立即清退，填写《不合格品报告单》。

三、具体要求：

1、资料验收。索取物资设备出厂合格证明、材质证明、相关部门检验报告等质量证明文件，核对资料内容与实物是否相符、有效。资料原件物资部门存档，复印件送试验部门。

2、数量验收。以合同约定的验收方法，采用对应的计量工具，检斤、检尺、点件。

3、质量验收包括外观质量和内在质量。外观质量验收：物资设备收料人员凭经验观察和简单工具检验物资设备的包装是否存在问题或缺陷；按规定的不同材料的检验批次及时填写“原材料检验委托单”、《进场物资／构配件／设备报验单》，并通知试验室及监理按规定取样，送试验室检验。复验结果以“检验报告单”及时反应物资部门，没有复验或复验不合格的物资设备不得投入使用。

4、进场物资设备验收后，应及时填写进场物资设备《原材料管理台帐》，并做好验收记录和检验状态标识〔见下列图〕。

5、对验收中出现的质量不合格、数量有误、品种规格错误等不合格的物资设备要及时通知供给方，并做好确认记录，明确标识，妥善保管及时处理。

6、甲供材料：工程总经理部的物资人员对火车运输钢材进行验收时，应现场清点，如在验收中发现与票据不符、有丧失或损坏现象，应及时通知车站货运安检和供给商，分清责任，做好索赔确认记录。

7、对于甲供钢材、水泥等在检斤时净重误差在±3‰以内时，以供方检斤为准〔见哈大客专综合［2007］32号文〕，各单位应将经供给商与我工程部双方签认的实际检斤原始记录做为重要资料留存备查，外加剂以实际检斤为准。

8、物资部应及时对进场原材料进行报检，正确填写“原材料检验委托单”〔须有编号〕，并有报检记录，检验结果出来后，应索取“试验检验报告单”，并与“原材料检验委托单”共同存放备查。

9、经检验不合格的材料，应与合格材料分开堆放，做好标识，并及时去除出场。

附：1、物资申请方案提报程序

2、物资现场管理流程

3、收料单的根本内容：

4、物资进场验收记录

5、试验委托单

6、原材料管理台帐

附件1.物资申请方案提报程序：

分部编制

分部编制

经理部审核汇总

指挥部审核汇总

生产商或供给商生产供给

哈大公司审批

供给到相应地点

附件2.物资现场管理流程〔流程和图表〕：

验收，索取相关质量证明资料并填写

验收，索取相关质量证明资料并填写收料单

填写物资进场验收记录原材料管理台帐试验报告试验委托单附件3.收料单的根本内容：

填写物资进场验收记录

原材料管理台帐

试验报告

试验委托单

附件4.物资进场验收记录

附件5.试验委托单

试验委托单

委托单位委托编号

样品名称

送样编号

产地厂名

试样数量

规格种类

代表数量

取样地点

其他说明

取样日期

收样日期

工程名称

使用部位

试验项目

试样验收

来样符合/不符合标准要求。

取样人

取样见证人

委托人

委托单位负责人

住址及邮编

联系电话

收样人

预计报揭发出日期

附件6.原材料管理台帐